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您企業(yè)是否為實行查賬征收的居民企業(yè)或在中國境內(nèi)設立機構(gòu)、場所并據(jù)實申報繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)，且與關聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務往來：是還是否？這個我應該選擇是還是否？ 哪些情況選擇是的？什么是關聯(lián)業(yè)務？
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2019-05-20
我們公司3月份從韓國進口一批貨物，當日全額付匯了。因為一些原因，沒有在境內(nèi)報關，直接轉(zhuǎn)運到加拿大銷售了。加拿大那邊的款，現(xiàn)在也沒收到。那付匯這塊，需要做外管局貿(mào)易信貸報告嗎？這么長時間了還能做嗎？
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2020-05-18
從事符合條件的環(huán)境保護項目所得享受三免三減半，是按環(huán)保項目還是按公司？假如同一個公司19年開始了一個環(huán)保項目，22年開始另一個環(huán)保項目，那22年新開始的項目還能從22年開始享受所得稅三免三減半嗎？
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2021-07-21
下列行為中，應同時征收增值稅和消費稅的有（　?。?。 A．裝修公司從境外進口小汽車發(fā)動機 B．涂料廠將自產(chǎn)涂料用于辦公室裝修 C．高檔化妝品廠將自產(chǎn)高檔口紅作為禮品發(fā)放給員工作為“三八節(jié)”禮物 D．白酒廠將自產(chǎn)白酒贈送給客戶
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2024-02-29
英國M公司準備在英國籌建N公司，N公司主要在中國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓英國A公司的專利技術(shù)，預計未來每年轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)收入為3 000萬元，可以稅前扣除的成本費用為400萬元。請對N公司企業(yè)所得稅納稅人身份進行稅收籌劃
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2023-10-25
內(nèi)地公司和香港公司發(fā)生一筆業(yè)務，香港公司為內(nèi)地公司提供了在港顧問圖紙設計服務費用 10萬元人民幣，內(nèi)地公司可以直接將服務費用通過網(wǎng)銀賬戶轉(zhuǎn)賬給香港公司嗎？需要代香港公司代繳中國境內(nèi)取得所得的相應稅款嗎？
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2024-12-14
跨境電商需要繳納海關進口增值稅稅款，但是這個公司的全部海關進口增值稅稅款都是由股東支付到基本戶，再基本戶支付海關繳納海關進口增值稅稅款，這樣子一直這樣下去可以？代繳海關進口增值稅科目就一直為負數(shù)呀？
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2019-01-05
居民個人李某2020年12月通過深港通購買了境內(nèi)某公司在香港聯(lián)交所上市的H股股票。2021年3月，該公司向李某分配上年度H股股息2000元。該公司對此筆股息應代扣代繳的個人所得稅為 這里為什么不減半征收個稅？
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2023-07-13
下列與評估被審計單位財務報表層次重大錯報風險最相關的是（?。?。 A、應收賬款周轉(zhuǎn)率呈明顯下降趨勢 B、被審計單位持有大量高價值且易被盜竊的資產(chǎn) C、被審計單位的生產(chǎn)成本計算過程相當復雜 D、被審計單位的控制環(huán)境薄弱
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2020-03-07
小型微利，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年度申報中《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》怎么填，本年度當年境內(nèi)所得額-695849.46，分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填的？合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額可彌補年限5年的怎么填？可彌補10年的怎么填？
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2020-05-29
我們公司需要開一個形式發(fā)票 和境外公司有合作 發(fā)票上的是日元金額 比如說是1000 然后月底銀行收到人民幣到賬金額是58元 中間的匯率為0.058 那我開發(fā)票的時候做分錄 還是我收到人民幣的時候做分錄呢 分錄又是怎么做的 呢
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2021-06-15
你好老師，我們企業(yè)主要是出境運輸，我們現(xiàn)在收的是運輸費，我們和外國合作，對方出車，我們給國內(nèi)購貨方開具的是運輸發(fā)票，我們還可以收取外國企業(yè)開回來的發(fā)票嗎，應該計入到費用里還是計入到營業(yè)成本里
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2023-01-04
老師 我們出口了一批貨物 都是成品了 一批是在浙江那邊采購的 另一批是從江蘇那邊采購的 報關單填寫境內(nèi)貨源地的時候填寫了一個浙江諸暨 另一個是江蘇沒填寫上 這樣的話江蘇那批貨的發(fā)票退稅能申請下來不
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2023-12-26
我們公司是外企，目前在做亞馬遜跨境電商平臺，貨品是直發(fā)到海外的亞馬遜平臺倉庫。 但在報關出去的時候，報關金額是寫進貨價還是銷售價？ 由于平臺不定期會有折扣活動，最終銷售價不一定等于報關價格。應該如何解決？
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2022-04-11
請問企業(yè)從銀行購匯2330美元，當日銀行的賣出價是8，分錄怎么做？2、支付境外費用20320美元，同時支付銀行相關的手續(xù)費人民幣人民幣295.07，請問這兩筆業(yè)務分錄如何做？金額是多少？請寫一下完整的會計分錄與對應的金額
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2024-10-11
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設備的初始投資額為23000，設備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設備要求期初投入運營資本7000，第五年結(jié)束時再投入運營資本5000，假設公司的稅率為40%，預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-19
假如我司與甲方即發(fā)包方簽定合作協(xié)議全部貨物與我司合作，然后我司與另外貨運公司合作，比如1公斤的貨物我司只收1角錢，其他的貨款貨運公司收，然后甲方分別跟我方與運貨公司簽定合同，那我司只收1公斤1角的款項，這就是我司的經(jīng)營模式 我司屬什么行業(yè)，稅種方面如何？貨運代理做物流公司但只收代理費這行業(yè)的
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2017-09-02
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設備的初始投資額為23000，設備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設備要求期初投入運營資本7000，第五年結(jié)束時再投入運營資本5000，假設公司的稅率為40%，預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2018-10-25
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務。原材料來用實際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關應收款項的經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項尚末收到，當日材料已發(fā)出并符合收入確認條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進原材料所欠的全部款項。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業(yè)務余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、財務費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-02