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老師，公司是環(huán)境檢測(cè)服務(wù)行業(yè)，一般納稅人。采樣員工去農(nóng)村采樣，需挖3個(gè)坑才能采樣，于是請(qǐng)了一個(gè)挖土工費(fèi)用共1200元，現(xiàn)在就寫一張費(fèi)用報(bào)銷單來(lái)，沒(méi)有發(fā)票的，這樣能給予報(bào)銷嗎？還是一定要采樣員找發(fā)票替代才給報(bào)銷？
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2019-10-29
《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，對(duì)在境內(nèi)沒(méi)有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè)或有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但取得與該機(jī)構(gòu)沒(méi)有聯(lián)系的來(lái)源于中國(guó)的消極所得(包括股息紅利)，適用10%的企業(yè)所得稅，如果有機(jī)構(gòu)且有聯(lián)系，取得股息紅利，是不是就免稅了？
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2022-09-08
公司是跨境電商，A公司給我公司支付的稅款，是代收代付的，收到了就會(huì)轉(zhuǎn)到中央金庫(kù)去，但是A公司是以個(gè)人名義支付到我公司的支付里面去的，做賬是不是要做成其他應(yīng)付款-公司名字-私人賬戶？是不是要把私人賬戶加進(jìn)去呢
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2018-08-30
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時(shí)開具了100萬(wàn)美金的形式發(fā)票，但是對(duì)方匯款時(shí)在國(guó)外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬(wàn)美金，那我確認(rèn)收入時(shí)，這2萬(wàn)的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 這2萬(wàn)可以在國(guó)內(nèi)抵扣所得稅的
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2022-05-06
您企業(yè)是否為實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)或在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)，且與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)：是還是否？這個(gè)我應(yīng)該選擇是還是否？ 哪些情況選擇是的？什么是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)？
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2019-05-20
從事符合條件的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目所得享受三免三減半，是按環(huán)保項(xiàng)目還是按公司？假如同一個(gè)公司19年開始了一個(gè)環(huán)保項(xiàng)目，22年開始另一個(gè)環(huán)保項(xiàng)目，那22年新開始的項(xiàng)目還能從22年開始享受所得稅三免三減半嗎？
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2021-07-21
我們公司3月份從韓國(guó)進(jìn)口一批貨物，當(dāng)日全額付匯了。因?yàn)橐恍┰颍瑳](méi)有在境內(nèi)報(bào)關(guān)，直接轉(zhuǎn)運(yùn)到加拿大銷售了。加拿大那邊的款，現(xiàn)在也沒(méi)收到。那付匯這塊，需要做外管局貿(mào)易信貸報(bào)告嗎？這么長(zhǎng)時(shí)間了還能做嗎？
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2020-05-18
我們公司需要開一個(gè)形式發(fā)票 和境外公司有合作 發(fā)票上的是日元金額 比如說(shuō)是1000 然后月底銀行收到人民幣到賬金額是58元 中間的匯率為0.058 那我開發(fā)票的時(shí)候做分錄 還是我收到人民幣的時(shí)候做分錄呢 分錄又是怎么做的 呢
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2021-06-15
你好老師，我們企業(yè)主要是出境運(yùn)輸，我們現(xiàn)在收的是運(yùn)輸費(fèi)，我們和外國(guó)合作，對(duì)方出車，我們給國(guó)內(nèi)購(gòu)貨方開具的是運(yùn)輸發(fā)票，我們還可以收取外國(guó)企業(yè)開回來(lái)的發(fā)票嗎，應(yīng)該計(jì)入到費(fèi)用里還是計(jì)入到營(yíng)業(yè)成本里
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2023-01-04
老師 我們出口了一批貨物 都是成品了 一批是在浙江那邊采購(gòu)的 另一批是從江蘇那邊采購(gòu)的 報(bào)關(guān)單填寫境內(nèi)貨源地的時(shí)候填寫了一個(gè)浙江諸暨 另一個(gè)是江蘇沒(méi)填寫上 這樣的話江蘇那批貨的發(fā)票退稅能申請(qǐng)下來(lái)不
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2023-12-26
小型微利，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年度申報(bào)中《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》怎么填，本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額-695849.46，分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填的？合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額可彌補(bǔ)年限5年的怎么填？可彌補(bǔ)10年的怎么填？
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2020-05-29
下列與評(píng)估被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)最相關(guān)的是（?。?。 A、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率呈明顯下降趨勢(shì) B、被審計(jì)單位持有大量高價(jià)值且易被盜竊的資產(chǎn) C、被審計(jì)單位的生產(chǎn)成本計(jì)算過(guò)程相當(dāng)復(fù)雜 D、被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱
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2020-03-07
居民個(gè)人李某2020年12月通過(guò)深港通購(gòu)買了境內(nèi)某公司在香港聯(lián)交所上市的H股股票。2021年3月，該公司向李某分配上年度H股股息2000元。該公司對(duì)此筆股息應(yīng)代扣代繳的個(gè)人所得稅為 這里為什么不減半征收個(gè)稅？
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2023-07-13
我們公司是外企，目前在做亞馬遜跨境電商平臺(tái)，貨品是直發(fā)到海外的亞馬遜平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)。 但在報(bào)關(guān)出去的時(shí)候，報(bào)關(guān)金額是寫進(jìn)貨價(jià)還是銷售價(jià)？ 由于平臺(tái)不定期會(huì)有折扣活動(dòng)，最終銷售價(jià)不一定等于報(bào)關(guān)價(jià)格。應(yīng)該如何解決？
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2022-04-11
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)從銀行購(gòu)匯2330美元，當(dāng)日銀行的賣出價(jià)是8，分錄怎么做？2、支付境外費(fèi)用20320美元，同時(shí)支付銀行相關(guān)的手續(xù)費(fèi)人民幣人民幣295.07，請(qǐng)問(wèn)這兩筆業(yè)務(wù)分錄如何做？金額是多少？請(qǐng)寫一下完整的會(huì)計(jì)分錄與對(duì)應(yīng)的金額
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2024-10-11
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-19
假如我司與甲方即發(fā)包方簽定合作協(xié)議全部貨物與我司合作，然后我司與另外貨運(yùn)公司合作，比如1公斤的貨物我司只收1角錢，其他的貨款貨運(yùn)公司收，然后甲方分別跟我方與運(yùn)貨公司簽定合同，那我司只收1公斤1角的款項(xiàng)，這就是我司的經(jīng)營(yíng)模式 我司屬什么行業(yè)，稅種方面如何？貨運(yùn)代理做物流公司但只收代理費(fèi)這行業(yè)的
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2017-09-02
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2018-10-25
老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目，本月銷項(xiàng)5萬(wàn)，無(wú)進(jìn)項(xiàng)，之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)，本月無(wú)需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬(wàn)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬(wàn)，銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-28