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老師為什么我這里上傳不了，是什么格子上傳的呢

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2019-02-22

抵扣聯(lián)上的章糊了，發(fā)票聯(lián)上是好的，這個能入賬嗎？

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2018-07-28

會計上用800萬稅法上用1200萬所以調(diào)減400萬是不是

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2022-05-22

老師您好，賬上進項稅是-0.1，報稅上是平的，用調(diào)平嗎？

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2022-06-24

入固定資產(chǎn)這個科目，是5000元以上還是2000元以上呢

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2018-08-13

老師，航天系統(tǒng)上的稅收編碼，和稅務UKY上的一樣嗎？

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2022-01-24

上個月領的發(fā)票，這個月在電腦上分發(fā)不了，怎么辦

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2021-10-18

增值稅納稅申報表中(一般納稅人)，銷項稅額3341.89，本期勾選確認認證的進項稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。符合10%的加計抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫？

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2020-04-22

綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下：（1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款300萬元。（2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價款1530萬元。（3）支付水電費取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。（4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得一般納稅人運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。（5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。（6）進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件金額100萬元。要求：根據(jù)上述資料，按下列序號計算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計算該企業(yè)當月采用“免、抵、退”法下的當期應納稅額。免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額不應該是21+3 嗎怎么是18 反而要減

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2019-12-31

應抵扣稅額合計＝進項稅額+上期留抵稅額－進項稅額轉(zhuǎn)出－免抵退應退稅額+按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額，為什么要減去免抵退應退稅額？免抵退稅額不抵扣銷項嗎？

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2019-03-06

怎么上傳。。。。。。。。。。

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2017-08-29

綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下：（1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款300萬元。（2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價款1530萬元。（3）支付水電費取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。（4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得一般納稅人運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。（5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。（6）進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件金額100萬元。要求：根據(jù)上述資料，按下列序號計算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計算該企業(yè)當月采用“免、抵、退”法下的當期應納稅額。免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額不應該是21+3 嗎怎么是18 反而要減

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2019-12-31

3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進生產(chǎn)原料一批，已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運費金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價款為42萬元；運費4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認證并申報抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計算該企業(yè)本月應納增值稅稅額。

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2022-09-22