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老師，客戶先打了預(yù)付款，然后2022.11月采購(gòu)商品，貨到，全款付完采購(gòu)貨款，貨品是直接拉到工地，發(fā)票2023.1月份才開(kāi)給我，我做一筆分錄還是兩筆？借：庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)付賬款，貸：銀存，對(duì)嗎？還是做借：應(yīng)付賬款：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅----？有點(diǎn)糾結(jié)
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2023-01-13
老師 A公司和B公司簽訂了合作協(xié)議 B公司每年向A公司支付固定費(fèi)用 那A公司該如何入賬呢 做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入呢
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2023-02-22
你好，老師，1月份收到客戶采購(gòu)款同時(shí)1月份把貨發(fā)過(guò)去給客戶了，1月份也確認(rèn)了收入交了增值稅分錄如下：借應(yīng)收帳款-A公司，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借銀行存款，貸應(yīng)收帳款-A公司。那2月份才開(kāi)了發(fā)票還需要做什么分錄？
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2024-02-28
水果合作社自產(chǎn)自銷 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需按2%的損耗率結(jié)轉(zhuǎn) 這要按什么計(jì)算
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2022-12-21
請(qǐng)問(wèn)有一筆2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--化糞池清理費(fèi)，當(dāng)時(shí)做掉了5000元，也少掛了5000元的往來(lái)，請(qǐng)問(wèn)2023年帳怎么做
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2023-08-06
我想問(wèn)一下籌建期的企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目,并且籌建期的企業(yè)能不能有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目的存在
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2020-11-26
老師問(wèn)一下，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入多了，所得稅匯算時(shí)要怎么調(diào)整？
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2021-01-12
我這邊公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)服務(wù)公司，請(qǐng)問(wèn)我可以把人員工資和出差費(fèi)用，辦公費(fèi)用，直接記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
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2022-05-27
老師，公司收到培訓(xùn)費(fèi)，我做帳是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開(kāi)發(fā)票之后怎么做賬
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2021-03-22
老師，有兩個(gè)問(wèn)題：1.銀行賬面出現(xiàn)負(fù)數(shù)，最早已經(jīng)是2018年之前的事了，已經(jīng)無(wú)法查出來(lái)是哪筆銀行收款卻未記賬了，我應(yīng)該怎么辦？ 2.洗浴中心和按摩部屬合作關(guān)心，現(xiàn)推出按摩代金券10元，兩家各承擔(dān)50%，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)收賬款—按摩代金券 5 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —5 這樣做，對(duì)嗎？
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2021-11-29
咨詢個(gè)問(wèn)題，就是我材料報(bào)廢出來(lái)的廢料，賣出去了是做到收入的嗎？本來(lái)凈利潤(rùn)是虧的，但廢料做在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后，利潤(rùn)就不虧了，就是不知道是不是屬于做入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2023-09-04
菜市場(chǎng)的租金、水電費(fèi)可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2023-09-09
老師：這邊一年都沒(méi)有交過(guò)印花數(shù)，購(gòu)銷合同的印花稅，采購(gòu)取應(yīng)付賬款的數(shù)，銷售這塊去主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎
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2024-01-09
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7600，微信商戶收款6600，現(xiàn)金收了1000，提現(xiàn)到公司賬戶6579，手續(xù)費(fèi)21元，21元的發(fā)票沒(méi)收到，下個(gè)月才開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
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2021-10-20
快遞行業(yè)，收到的進(jìn)項(xiàng)票不含稅部分可以直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-04-21
請(qǐng)問(wèn)老師，21年年底時(shí)，不小心將一筆銷項(xiàng)稅額錯(cuò)入進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)22年第一季度的季報(bào)，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
請(qǐng)問(wèn)我們之前主營(yíng)業(yè)務(wù)分?jǐn)偠嗔耍瑢?dǎo)致交的增值稅多了，現(xiàn)在我們調(diào)整紅沖一些主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在紅沖了多出來(lái)的銀行存款怎么辦，紅沖是吧單據(jù)里的借：銀存，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都紅沖了，導(dǎo)致銀存余額不準(zhǔn)了。應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2022-10-21
老師：我們工地幫民工買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi)，是入到哪個(gè)科目去呢？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？
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2021-10-25
老師，我公司上個(gè)月（10月）收到客戶轉(zhuǎn)來(lái)款項(xiàng)2500元，出納開(kāi)票時(shí)錯(cuò)開(kāi)成3000元，分錄是：借：銀行存款2500 應(yīng)收款5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000 現(xiàn)在11月將上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)沖，然后開(kāi)正確金額發(fā)票（2500元），老師，請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)負(fù)沖的發(fā)票和正確開(kāi)具的發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀
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2022-12-26
現(xiàn)在我還碰到一個(gè)問(wèn)題，我的工資是按月申報(bào)的，發(fā)票沒(méi)有按時(shí)開(kāi)，造成工程施工成本比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還高了怎么辦？ 還有就是我開(kāi)票開(kāi)了30萬(wàn)，工資發(fā)放25萬(wàn)，多余的5萬(wàn)是總包給的管理費(fèi)，那能直接做管理費(fèi)用嗎？是要作為利潤(rùn)啦？ 暫估收入要怎么做呢？
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2022-04-13