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之前做分錄時把房產(chǎn)稅和土地使用稅做進了管理費用，但填利潤表的時候發(fā)現(xiàn)報表項目上它們在稅金及附加項目里，那作的分錄要調(diào)整嗎，得怎么調(diào)整？把之前分錄紅沖，然后再做分錄：借：稅金及附加 貸：應交稅費—房產(chǎn)稅 應交稅費—土地使用稅么？
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2019-08-02
老師，公司沒有成立工會，去年是按工資2%計提的工會經(jīng)費，但是實際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時調(diào)增了，那分錄是做借應付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－未分配利潤嗎？
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2019-07-05
這句話是什么意思？“根據(jù)管理公司增值稅征求意見辦法，我們給投資人的季度預分紅，建議分配明細調(diào)整為“收益分配”或者“分配收益”?！?/span>
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2018-01-02
2019年期初存貨余額余額-1500萬，2019年期末存貨余額-600萬，存貨負數(shù)是由于結(jié)轉(zhuǎn)成本導致的，現(xiàn)在需要調(diào)整報表，請問該如何調(diào)整？具體的分錄是？
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2020-04-26
老師您好，請問企業(yè)匯算清繳時如稅法不允許扣除的營業(yè)外支出5萬元，假設年度利潤-100萬，請問需不需要做調(diào)整分錄及調(diào)整年度報表？
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2021-07-13
老師，關于以前年度損益調(diào)整科目，相關賬務處理怎么寫分錄呢？比如說少計收入未記賬，但是這筆少計收入又是交了稅的沒記賬。我該如何調(diào)整
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2019-08-22
企業(yè)查賬補交的企業(yè)所得稅會計科目1.借:應交稅費 貸:現(xiàn)金 2.借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 3.借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎
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2023-07-14
你好 老師 由于我們之前調(diào)整過以前年度損益 金額：37376.81 這次我們庫存商品不含稅金額是：132743.36元 調(diào)整完以前年度損益 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎
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2023-12-19
老師，請問我公司22年注冊資本都已有發(fā)生分配變化，報匯算清繳時依然提取是上前年的股東，請問這個報匯算清繳首頁需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2024-04-30
由于稅率調(diào)整，產(chǎn)生的成本差額，這部分應該如何做賬？（因為調(diào)整了稅點，公司又不想虧了這個稅點，所以協(xié)議這個差額就不付給供貨方了）
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2019-06-15
老師，我們公司取得的增值稅一般計入待認證進項稅額，然后下月認證后轉(zhuǎn)入進項稅額，這個增值稅的整個完整的閉環(huán)的分錄是怎么樣的呀
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2023-12-05
下個月五月份做賬時調(diào)整17年及18年前幾個月的工資分錄，借：主營業(yè)務成本，借：管理費用負數(shù)，這樣做調(diào)整就可以嗎，不影響別的賬表吧
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2018-04-28
我這個月發(fā)現(xiàn)15年多結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬，要怎么調(diào)賬呢? 借：庫存商品 5萬 貸：以前年底損益調(diào)整5萬 報表要怎么填？未分配利潤調(diào)整本年數(shù)嗎？
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2016-08-13
16年因為增值稅稅負不達標，當時增值稅自查的時候有調(diào)整轉(zhuǎn)出3100元的增值稅出來，但當時賬務上面沒有處理?，F(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整呢
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2018-06-21
老師，審計對2019年財務賬進行了審計，審理后有對部分賬務進行調(diào)整，比如19年長期待攤費用4萬調(diào)整到管理費用4萬，怎么實際賬務操作
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2020-04-26
【補繳企業(yè)所得稅的會計處理】 不少朋友詢問補繳企業(yè)所得稅的會計處理，現(xiàn)統(tǒng)一答復為： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 【小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調(diào)整科目】 實行小企業(yè)會計準則的企業(yè)，對以前事項的調(diào)整適用未來適用法，即無需追溯調(diào)整，直接計入當期費用即可 會計分錄： 借：所得稅費用 貸：應交稅費－應交所得稅。 老師，這個是不是指年報的時候那個所得稅也不能用以前年度損益了嗎
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2018-12-02
老師，您好，12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個分錄，財務軟件未自動結(jié)轉(zhuǎn)。如下：借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。當時沒發(fā)現(xiàn)，12月調(diào)整分錄的時候發(fā)現(xiàn)的，但是當時那個分錄有點問題，我是要把那一步刪掉的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理？謝謝
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2016-01-07
你好老師：我有一筆以前年度錯賬其他應付款貸方500元，應該是借方500元，我在這個月更正為第一個分錄借：其他應付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的，用的是小企業(yè)會計準則，2017和2018年累計折舊都多折舊了，2019年要沖回分錄怎么做？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù) 貸：累計折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個分錄 借：管理費用負數(shù) 貸：累積折舊負數(shù) 后面還有分錄嗎？
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2019-02-20
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎？
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2020-12-07