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老師，公司沒有成立工會，去年是按工資2%計提的工會經(jīng)費，但是實際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時調(diào)增了，那分錄是做借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－未分配利潤嗎？
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2019-07-05
這句話是什么意思？“根據(jù)管理公司增值稅征求意見辦法，我們給投資人的季度預(yù)分紅，建議分配明細(xì)調(diào)整為“收益分配”或者“分配收益”?！?/span>
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2018-01-02
2019年期初存貨余額余額-1500萬，2019年期末存貨余額-600萬，存貨負(fù)數(shù)是由于結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的，現(xiàn)在需要調(diào)整報表，請問該如何調(diào)整？具體的分錄是？
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2020-04-26
老師您好，請問企業(yè)匯算清繳時如稅法不允許扣除的營業(yè)外支出5萬元，假設(shè)年度利潤-100萬，請問需不需要做調(diào)整分錄及調(diào)整年度報表？
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2021-07-13
老師，關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目，相關(guān)賬務(wù)處理怎么寫分錄呢？比如說少計收入未記賬，但是這筆少計收入又是交了稅的沒記賬。我該如何調(diào)整
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2019-08-22
企業(yè)查賬補交的企業(yè)所得稅會計科目1.借:應(yīng)交稅費 貸:現(xiàn)金 2.借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 3.借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎
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2023-07-14
你好 老師 由于我們之前調(diào)整過以前年度損益 金額：37376.81 這次我們庫存商品不含稅金額是：132743.36元 調(diào)整完以前年度損益 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎
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2023-12-19
老師，請問我公司22年注冊資本都已有發(fā)生分配變化，報匯算清繳時依然提取是上前年的股東，請問這個報匯算清繳首頁需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2024-04-30
由于稅率調(diào)整，產(chǎn)生的成本差額，這部分應(yīng)該如何做賬？（因為調(diào)整了稅點，公司又不想虧了這個稅點，所以協(xié)議這個差額就不付給供貨方了）
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2019-06-15
老師，我們公司取得的增值稅一般計入待認(rèn)證進項稅額，然后下月認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進項稅額，這個增值稅的整個完整的閉環(huán)的分錄是怎么樣的呀
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2023-12-05
下個月五月份做賬時調(diào)整17年及18年前幾個月的工資分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，借：管理費用負(fù)數(shù)，這樣做調(diào)整就可以嗎，不影響別的賬表吧
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2018-04-28
我這個月發(fā)現(xiàn)15年多結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬，要怎么調(diào)賬呢? 借：庫存商品 5萬 貸：以前年底損益調(diào)整5萬 報表要怎么填？未分配利潤調(diào)整本年數(shù)嗎？
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2016-08-13
16年因為增值稅稅負(fù)不達(dá)標(biāo)，當(dāng)時增值稅自查的時候有調(diào)整轉(zhuǎn)出3100元的增值稅出來，但當(dāng)時賬務(wù)上面沒有處理?，F(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整呢
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2018-06-21
老師，審計對2019年財務(wù)賬進行了審計，審理后有對部分賬務(wù)進行調(diào)整，比如19年長期待攤費用4萬調(diào)整到管理費用4萬，怎么實際賬務(wù)操作
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2020-04-26
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，以前年度多計提了主營業(yè)務(wù)成本，沖減分錄借：利潤分配-未分配利潤 紅字 貸：工程施工 紅字，請問是這樣做調(diào)整分錄嗎
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2021-01-28
老師您好，請問去年的增值稅專用發(fā)票今年用，分錄是，1、借：以前年度損益調(diào)整 27272.73 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 2727.27 貸：應(yīng)付帳款 30000 2、借：利率分配-未分配利潤 27272.73 貸：以前年度損益調(diào)整 27272.73 對嗎？ 如果對的話，我想問下，還需要做什么分錄嗎？對去年的所得稅有影響嗎？
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2019-05-08
老師，5月做所得稅匯算清繳補稅的分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；繳納時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。那下面這筆分錄需要做嗎？借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。需要或不需要均請說明原因。
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2022-05-28
借：應(yīng)付職工薪酬――獎勵及福利 1800 貸：其他應(yīng)付款 1800 這是19年12月的業(yè)務(wù) 做到19年賬務(wù)調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤的分錄 借：利潤分配――未分配利潤1800 貸：其他應(yīng)付款1800 這樣做，對嗎
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2020-03-16
老師好，請問去年的費用今年收到了發(fā)票，去年付款的時候把全額都算作成本了，現(xiàn)在發(fā)票來了，我調(diào)整是用以前年度損益調(diào)整還是用利潤分配-未分配利潤合適一些呢？以前年度損益是屬于改錯賬對吧，這樣分析的話，我是不是應(yīng)該用未分配利潤呀
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2021-04-25
去年繳納印花稅的分錄做錯了，把借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款，寫成借 稅金及附加了。 請問今天更正時是否需要做紅字沖掉錯誤的分錄，再補充以下兩個分錄？ 借 應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
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2020-07-15