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甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務如下: 1)5日,結算上月應付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設銷售機構人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
老師上午好！請問年報A107030表的第6項本年可抵扣的應納稅所得額，是填本年應繳的所得稅額嗎
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2019-05-19
月末結轉(zhuǎn)本年利潤后，是用本年利潤計算所得稅然后再把本年利潤減去所得稅結轉(zhuǎn)損益是嗎？
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2018-10-15
小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策要填哪幾張年度所得稅報表?我沒有選擇減免所得稅表，，所得稅納稅申報表就顯示還是要補交所得稅款
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2020-03-18
2011年的本年利潤是395，交得企業(yè)所得稅是47.75,企業(yè)所得稅是按25％交吧，那應該是98.75 是不是算錯了啊
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2017-12-17
老師請問一下是不是得報完2021年企業(yè)所得稅匯算清繳才能辦2022年一季度企業(yè)所得稅虧損彌補
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2022-04-11
17年匯算清繳的交的一筆所得稅 ，在18年的時候接所得稅費用，貸現(xiàn)金了，現(xiàn)在18年的年度財務報表所得稅那欄有這個數(shù)據(jù)，那我18年匯算清繳的時候怎么操作這筆呢？
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2019-05-15
企業(yè)所得稅16年有虧損，17年2季度為盈利2季度申報的時候會要繳所得稅嗎
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2017-06-22
老師，一季度盈利，體現(xiàn)要交所得稅，但2021年虧損，不能彌補上年損失嗎？不交所得稅？
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2022-04-15
沒看到年度企業(yè)所得稅申報表，年度不要申報？只要申報季度企業(yè)所得稅申報表？
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2019-01-09
老師，綜合所得匯算是截止到每年6月底，經(jīng)營所得匯算截止到每年3月底，對嗎
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2022-10-19
老師，如果個人所得稅專項附加扣除去年沒有申報，今年的個人所得稅可以扣嗎？
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2022-02-10
2019年第四季度所得稅沒有計提，2020年1月扣款所得稅5000元，1月會計分錄怎么做？
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2020-02-11
2018年企業(yè)所得稅零申報
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2019-05-16
某公司2019年末取得一項管理用因定資產(chǎn)，成本210萬元，使用年限為6年,預計凈殘值為0，會計按雙倍余額遞減法折舊，稅法按年數(shù)總和法折舊，稅法使用年限及預計凈殘值與會計相同。2020年度利潤總額為1000萬元，所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。確認當期所得稅、遞延所得稅并作出會計處理，計算所得稅費用。
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2023-02-03
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務報酬2000元，沒有勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得，計算馬大哈2019年預扣預繳的個人所得稅與全年應納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
工商年報和企業(yè)所得稅年報的區(qū)別
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2019-05-22
2017年和2018年所得稅優(yōu)惠政策是什么？
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2020-07-22
2021年本年度境內(nèi)所得額填什么數(shù)據(jù)?
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2022-05-10
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個怎么理解??？
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2020-05-22