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某企業(yè)2022年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬(wàn)元，來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得100萬(wàn)元，在境外繳納了20萬(wàn)元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款為（?。┤f(wàn)元。 為什么是30萬(wàn)元？？？
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2023-09-05
企業(yè)從政府取得的經(jīng)濟(jì)資源，如果與企業(yè)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)等活動(dòng)密切相關(guān)，且是企業(yè)商品或服務(wù)的對(duì)價(jià)或者是對(duì)價(jià)的組成部分， 適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)--收入》等相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。會(huì)計(jì)處理時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2023-10-23
公司是合伙企業(yè)，繳納個(gè)人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品，贖回取得利息收入，做投資收益。<br>問(wèn)，在填報(bào)個(gè)人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)，這筆投資收益要怎么填寫(xiě)？ 這筆利息收入做投資收益，沒(méi)有分配給股東。算收入嗎？ 個(gè)人所得稅——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表有“收入總額，成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額”這三項(xiàng)。 這筆利息收入需要填到“收入總額”這一欄里嗎？
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2021-10-25
工程施工-合同毛利。是凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額
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2018-12-13
舉個(gè)例子，小王開(kāi)了一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，上游資金來(lái)源方為甲公司，收到甲公司款后，除繳納稅款后，余款劃入小王的銀行卡內(nèi)，而小王銀行卡收款后資金又劃付甲公司的法人代表、股東的個(gè)人賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)如此交易是否合理合法？
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2020-06-05
天翔航空公司于2016年初率先布局航空互聯(lián)網(wǎng)?，F(xiàn)在該公司已有50多架飛機(jī)完成改造和機(jī)組培訓(xùn)，為乘客提供了穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，并由此贏得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。天翔航空公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于其擁有的( )。 A.文化資源 B.人力資源 C.技術(shù)資源 D.物質(zhì)資源
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2021-05-31
天翔航空公司于2016年初率先布局航空互聯(lián)網(wǎng)?，F(xiàn)在該公司已有50多架飛機(jī)完成改造和機(jī)組培訓(xùn)，為乘客提供了穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，并由此贏得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。天翔航空公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于其擁有的( )。 A.文化資源 B.人力資源 C.技術(shù)資源 D.物質(zhì)資源
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2021-06-26
某企業(yè)共有資本1000萬(wàn)元，其中，長(zhǎng)期借款100萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)率為0.1％，年利率為5％，期限為3年；債券300萬(wàn)元，期限為5年，票面利率為8％，發(fā)行費(fèi)用率為5％；普通股500萬(wàn)股，每股1元，籌資費(fèi)用率為4％，已知第一年的每股股利為0.25元，以后各年按5％增長(zhǎng)；留存收益100萬(wàn)元，求該企業(yè)綜合資本成本？所得稅率是25 ％
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2022-05-16
老師 A公司供應(yīng)B公司員工用餐，A公司不給開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)B公司賬務(wù)怎樣處理， 有協(xié)議或合同可以計(jì)入福利費(fèi)，但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用 只要簽單合約可以 賬務(wù)處理時(shí)沒(méi)有發(fā)票可以
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2018-10-19
月末計(jì)提利息 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 是上升 貸 應(yīng)付利息 也是上升 那不符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益啊
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2023-11-30
企業(yè)停產(chǎn)期間的費(fèi)用計(jì)入制造費(fèi)用，季度匯總怎么計(jì)入利潤(rùn)科目？
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2020-07-07
車(chē)貸款的利息沒(méi)有發(fā)票可以直接做到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？有貸款合同
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2017-10-05
我公司2017年年審，因?yàn)橘Y產(chǎn)不符合小微企業(yè)，原按小微企業(yè)申報(bào)的所得稅得調(diào)增。審計(jì)給的分錄是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)借:提取法定盈余公積 貸:盈余公積那問(wèn)題是這分錄是做在17年12月里嗎?所得稅費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎?盈余公積要結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-03-08
某企業(yè)共有資本1000萬(wàn)元，其中，長(zhǎng)期借款100萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)率為0.1％，年利率為5％，期限為3年；債券300萬(wàn)元，期限為5年，票面利率為8％，發(fā)行費(fèi)用率為5％；普通股500萬(wàn)股，每股1元，籌資費(fèi)用率為4％，已知第一年的每股股利為0.25元，以后各年按5％增長(zhǎng)；留存收益100萬(wàn)元，求該企業(yè)綜合資本成本？所得稅率是25 ％
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2023-03-07
求助: 合作的背景: 甲方擁有一定的網(wǎng)紅電商運(yùn)營(yíng)資源；我方具有一定粉絲數(shù)量的藝人(利用甲方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、流量孵化、電商資源等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)及藝人吸粉能力達(dá)到共贏) 合作方式: 甲方主要負(fù)責(zé)電商變現(xiàn)，提供運(yùn)營(yíng)人員、商務(wù)人員，乙方提供具有一定粉絲量的藝人，雙方共同合作，共享利潤(rùn)，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。藝人經(jīng)甲方進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營(yíng)后所獲得的收入，除去運(yùn)營(yíng)成本后的凈利潤(rùn)，扣除藝人所得的剩余利潤(rùn)部分，甲乙雙方按照各自50%的比例分配。 在以上的基礎(chǔ)上雙方簽署項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議。 協(xié)議中雙方約定運(yùn)營(yíng)中所獲得的收入先由甲方溝通收取，收入打入甲乙雙方建立的共管帳號(hào)，由甲方按月對(duì)乙方進(jìn)行結(jié)算。 我想問(wèn)下: 這樣的共管賬戶(hù)如何保護(hù)我方(乙方)的收益安全，怎樣做賬交稅呢？
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2021-05-25
企業(yè)采用標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行直接材料核算的，期末應(yīng)當(dāng)將耗用直接材料的標(biāo)準(zhǔn)成本調(diào)整為實(shí)際成本。作業(yè)成本法，應(yīng)以“作業(yè)消耗資源，產(chǎn)出消耗作業(yè)”為指導(dǎo)原則，計(jì)算作業(yè)成本
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2020-01-31
籌建期間，委托中介機(jī)構(gòu)申報(bào)高企專(zhuān)利權(quán)代理費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，還是管理費(fèi)用～專(zhuān)利權(quán)代理費(fèi)？
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2020-05-06
）向非金融企業(yè)借款200萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，期限1年，利率8%，全年利息支出16萬(wàn)元均已計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2021-12-17
[問(wèn)答題](25分)企業(yè)2010年度銷(xiāo)售產(chǎn)品50萬(wàn)件，單價(jià)20元,單位變動(dòng)成本15元，發(fā)生借款利息支出80萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)120萬(wàn)元。年末企業(yè)股本共100萬(wàn)股，其中優(yōu)先股50萬(wàn) 股，每股分配股利0.3元(1)計(jì)算經(jīng)營(yíng)杠桿、財(cái)務(wù)杠桿和綜合 杠桿(2)企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)在201 1年度準(zhǔn)備籌資250萬(wàn)，有以下兩種方案方案一:發(fā)行債券30萬(wàn)元，年利率10%。方案二:發(fā)行普通股2萬(wàn)股，每股15元。公司2011年 度股利分配保持不變，借款利息支出不變，所得稅稅率為2 5%。用息稅前利潤(rùn)無(wú)差別點(diǎn)分析應(yīng)采用哪個(gè)方案。
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2022-06-08
請(qǐng)問(wèn)，利潤(rùn)表里面的銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用都是怎么來(lái)填列的。我根據(jù)明細(xì)賬的本月合計(jì)和本年合計(jì)來(lái)填寫(xiě)的，結(jié)果錯(cuò)了
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2018-10-29