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甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來用實際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項尚末收到，當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進(jìn)原材料所欠的全部款項。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預(yù)付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進(jìn)項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額
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2022-04-02
30.2020年3月10日，甲餐具廠委托乙筷子廠加工 木制一次性筷子7000包，提供木材5000公斤，木 材單位成本12元。乙加工筷子每包收取加工費5 元（不含稅）。 2020年3月15日，甲餐具廠收回加工完畢的木制 一次性筷子后，當(dāng)月全部領(lǐng)用連續(xù)生產(chǎn)木制一 性筷子，并于3月25日對外銷售，取得銷售收入 （不含稅）150000元。 己知：木制一次性筷子消費稅稅 率5%，上述款項 均已付清，無同類消費品的消費價格；增值稅率 13%. 請按順序編制甲餐具廠的以下會計分錄： 第1空：編制甲餐具廠發(fā)出委托加工材料的會計 分錄； 第2空：編制甲餐具廠支付加工費的會計分錄； 第3空：編制甲餐具廠支付委托加工環(huán)節(jié)消費稅 的會計分錄： 第4空：編制甲餐具廠收回委托加工完畢的木制 -次性筷子的會計分錄； 第5空：編制甲餐具廠連續(xù)生產(chǎn)的木制一次性筷
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2022-05-04
3.某電器箱柜廠系增值稅一般納稅人，7 月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 90 000 元，增值稅稅額為 11 700 元，原材料已驗收入庫并部分投入使用。在購貨過程中文付運輸費用2 725 元，已取得運輸部門開具的運費增值稅專用 發(fā)票，發(fā)票注明運費2 500 元，增值稅稅額為 225元。 （2）購進(jìn)包裝物一批，取得增信稅專 用發(fā)票注明份款4000 元，增值稅額為 520 元。月末，該批包裝 物尚未運達(dá)企業(yè)。 CS) 銷售甲種電婉箱柜300個，開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000 元。工打個-3 （4）沒收逾期包裝物押金 16950元，該包裝物押金已入賬核算。 5)力裝辦公室、車間，以成品庫領(lǐng)用甲種電纜種柜25件，已按成本價轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位 生產(chǎn)成本為 40元/ 件。 要求：計算該廠 7月應(yīng)繳增值稅稅額。
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2023-04-19
單位16年10月份有一筆境外的匯款用來購買設(shè)備，當(dāng)時做的事借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款。直到現(xiàn)在依然是還在預(yù)付當(dāng)中掛著，也沒有入庫，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，如現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，可以直接做借 主營業(yè)務(wù)成本，貸 預(yù)付賬款嗎
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2017-04-06
跨境電商行業(yè)，請問月底計算貨值時怎么計算？比如說平臺有幾個，知道產(chǎn)品的成本，海關(guān)進(jìn)口增值稅稅費和運費還不知道，（或者是計算貨值時，要不要加上海關(guān)進(jìn)口增值稅稅費和運費，報關(guān)費用？）月底時怎么去計算每一個產(chǎn)品的貨值？
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2022-04-27
老師你好，我公司和甲公司投資成立乙公司分別占股30%、70%，前期我公司和甲公司的投資協(xié)議約定乙公司每年真實發(fā)生的環(huán)境檢測費和咨詢費、審計費、檢測費由第三方開票給我公司并支付款項，這樣合理嗎？稅務(wù)局認(rèn)可嗎？
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2023-06-20
在中建六局分包下的建筑公司做駐地項目會計，以為環(huán)境太差，提出離職，干了六天，跟主管說，主管說時間太短不給發(fā)工資，沒有簽勞動合同，在微信上欠薪線索反應(yīng)，人家打電話說我要提出書面證據(jù)才可以，微信聊天記錄不行
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2021-11-15
信達(dá)銀行每年都依據(jù)實際業(yè)績編制預(yù)算。2016年年底信達(dá)銀行在某地開設(shè)了一家分行，該分行2017年預(yù)算編制類型的優(yōu)點有(　　)。 A.能夠促進(jìn)更為有效的資源分配 B.系統(tǒng)相對容易操作和理解 C.容易實現(xiàn)協(xié)調(diào)預(yù)算 D.能夠應(yīng)對環(huán)境的變化
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2021-06-17
老師您好，我們公司是做跨境電商公司的，我們都是每天采購不同的鞋子，很零碎，我們一個月才和賣鞋子結(jié)賬 我們從平臺把鞋子賣出去，到月底只能把鞋子的成本總金額知道，不知道倉庫還有多少雙，這個怎樣入賬啊
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2019-05-09
老師您好，我們公司是保稅區(qū)內(nèi)生產(chǎn)型企業(yè)。主要是從國外進(jìn)口原材料，加工后銷售給境內(nèi)區(qū)外企業(yè)，現(xiàn)在國家在推行保稅區(qū)一般納稅人試點，對新政策的解讀不是很了解，同時在新政策下，保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)的增值稅及關(guān)稅應(yīng)如何繳納？
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2022-04-08
【多選】 下列各項中，通?？梢宰鳛樽兏鼘徲嫎I(yè)務(wù)的合理理由的有(　　)。（2018年） A.環(huán)境變化對審計服務(wù)的需求產(chǎn)生影響 B.客觀因素導(dǎo)致審計范圍受到限制 C.委托方對原來要求的審計業(yè)務(wù)的性質(zhì)存在誤解 D.管理層對審計范圍施加限制
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2021-04-30
我們是跨境電商主要是亞馬遜平臺，假如，我跟A工廠是做FOB美金形式，貨代把海運費美金發(fā)票開給了我，我從第三方平臺收匯并付了美金給貨代以及A工廠，那中間多出的錢是我的利潤，請問我這個利潤需要納稅嗎？
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2019-12-23
一個公司是跨境電子商務(wù)公司 是賣玻璃，日用百貨的。 一般納稅人 購進(jìn)玻璃瓶專用發(fā)票為什么不做進(jìn)項稅額 而做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 直接計入庫存商品 如果是因為免稅項目的話 哦玻璃制品不是免稅項目噠 請老師 解答一下疑惑
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2019-05-14
老師，委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)研發(fā)費用比如費用總額是100萬，計入研發(fā)成本的也是100萬，只能把其中的80萬能計入研發(fā)費用加計扣除？是這個意思嗎？還是說100萬的研發(fā)費用只有80萬能計入研發(fā)費用，加計扣除也只有這個80萬？
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2023-07-12
公司員工境外出差的報銷費用，我按他們的單據(jù)金額*出差當(dāng)月1號的中國人民銀行外匯中間價來報銷，他們提供了銀行扣款單據(jù)上面顯示了人民幣扣款金額的就按這個人民幣金額報銷，這樣可以嗎？算不算制度不統(tǒng)一？
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2024-01-31
我們公司與國內(nèi)供應(yīng)鏈有限公司達(dá)成合作，開展中歐班列相關(guān)業(yè)務(wù)，和供應(yīng)鏈公司簽訂國際貨物運輸代理服務(wù)合同，幫供應(yīng)鏈公司將貨物運送到國外，涉及跨境代理國際運輸業(yè)務(wù)，我們可以給國內(nèi)供應(yīng)鏈開零稅率的發(fā)票嗎
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2025-08-26
你好，我是一家外企中國銷售公司，有些設(shè)備買入后，有被要求退回境外原廠，出口此設(shè)備是否要交增值稅？繳納后，是否可以作為銷項稅進(jìn)行抵抗？ 貿(mào)易公司出口設(shè)備記銷項稅 如何記賬？ 不是出口自己生產(chǎn)的產(chǎn)品不能退稅吧？
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2019-04-24
目前環(huán)境下，傳統(tǒng)的財務(wù)會計業(yè)務(wù)逐漸被先進(jìn)的ERP替代，手工工作也下放到業(yè)務(wù)部門，賬務(wù)處理等工作逐漸實現(xiàn)自動化或外包，那么按照目前趨勢，今后一名合格財務(wù)經(jīng)理的著重關(guān)注點應(yīng)該集中在哪幾方面？（團(tuán)隊管理方面除外）
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2017-07-24
老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進(jìn)項，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進(jìn)項，之前有留底進(jìn)項20萬，本月無需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬，銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10