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增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人)，銷項(xiàng)稅額3341.89，本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫？
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2020-04-22
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款300萬元。 （2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1530萬元。 （3）支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。 （4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 （5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 （6）進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號(hào)計(jì)算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)＝進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出－免抵退應(yīng)退稅額+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額，為什么要減去免抵退應(yīng)退稅額？免抵退稅額不抵扣銷項(xiàng)嗎？
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2019-03-06
老師，我們公司銀行賬對(duì)不上，要對(duì)上有什么注意點(diǎn)？
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2016-03-10
那如果上個(gè)月抵了，只是賬上忘做進(jìn)項(xiàng)了怎么更改
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2018-03-21
，老師，現(xiàn)在地稅上修改綁定的手機(jī)是在網(wǎng)上操作嗎
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2018-10-19
通用機(jī)打發(fā)票沒有在系統(tǒng)上作廢，是上月的，怎么辦？
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2017-07-05
老師，圖上這個(gè)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日記賬上我應(yīng)該怎樣寫呢？
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2019-01-17
我的利潤表沒有上期,我從上個(gè)月開始做的,正常嗎
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2016-10-11
老師為什么不可以選上海？上海不是合同簽訂地嘛？
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2019-12-27
老師，他要求上傳文件。我該怎么上傳主體掃描件呢
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2019-05-03
老師，賬本上，銀行余額對(duì)不上，差3萬多，怎么合法調(diào)？
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2020-04-21
公司賬上的一筆進(jìn)款被劃到個(gè)人卡上，怎么做賬呢？
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2017-06-13
我要問問題 為什么照片上傳不上來了 以前都可以
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2020-11-23
小規(guī)模代開發(fā)票在網(wǎng)上怎么操作，直接上國稅網(wǎng)嗎
1/3014
2019-03-07
這道題上，稅法上捐贈(zèng)支出不是100萬，怎么含增值稅
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2022-08-23
次月在稅務(wù)局網(wǎng)交上月工會(huì)會(huì)費(fèi)，上月用計(jì)提嗎嗎？
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2019-04-15
個(gè)體工商戶網(wǎng)上注銷流程是什么，怎么在網(wǎng)上注銷
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2023-11-30
一般納稅人怎么網(wǎng)上報(bào)稅,網(wǎng)上報(bào)稅流程是怎樣的
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2023-02-23
老師您好，電子稅務(wù)局上上傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度怎么弄？
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2020-05-11