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老師，我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年9月購入固定資產(chǎn)，10月至今忘記計(jì)提折舊，我現(xiàn)在在填寫固定資產(chǎn)折舊表，把沒有計(jì)提的金額調(diào)減了，現(xiàn)在準(zhǔn)備從2024年1月開始計(jì)提，現(xiàn)在計(jì)提是除去2024年10月-12月這3個(gè)月的，還是重新第一月開始折舊，還是說需要改2023年賬，補(bǔ)計(jì)提
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2024-03-22
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
1/4261
2020-03-02
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表傭金及手續(xù)費(fèi)包含銀行手續(xù)費(fèi)嗎
1/1977
2022-03-25
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個(gè)期間庫存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 3.沒有發(fā)票也計(jì)入了管理費(fèi)用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯(cuò)了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費(fèi)用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯(cuò)了要怎么處理，老師可以晚點(diǎn)回答，但是務(wù)必每個(gè)問題都回答
1/962
2019-09-11
老師，我想問下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過發(fā)票也沒有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有發(fā)生額，我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)，零申報(bào)嗎？
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2020-05-20
老師你好，所得稅匯算清繳住房公積金是只填寫單位部分嗎？可以全額扣除嗎
1/1604
2022-05-18
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個(gè)人所得稅一個(gè)人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
1/803
2020-01-09
企業(yè)所得稅等逾期未報(bào)，要帶什么資料去辦稅大廳辦理？
2/1228
2020-05-15
老師好!又要進(jìn)行年度個(gè)人所得稅匯算清繳了，我想問一下，個(gè)人工資卡一年的流水很大，但這里只有一小部分是工資，個(gè)稅時(shí)按什么計(jì)算所得稅呢？
7/406
2022-02-21
個(gè)人所得稅計(jì)算公式和個(gè)人所得稅匯算清繳公式
2/1258
2021-09-13
企業(yè)所得稅匯算清繳中，一般納稅人企業(yè)，但是從事自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，需要繳企業(yè)所得稅嗎？報(bào)表利潤一萬多…
2/1146
2019-05-29
清算企業(yè)所得稅報(bào)表沒有資產(chǎn)處置，負(fù)債清償，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配的，都零申報(bào)可以嗎
1/634
2020-04-23
老師，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不，個(gè)稅零申報(bào)，還有其他需要匯算清繳的嗎
1/900
2020-06-11
企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國稅的，那所得稅匯算清繳是不是只做國稅的，不用做地稅。
1/467
2017-05-26
請(qǐng)問次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)提借所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
1/1137
2020-12-28
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎？
1/316
2023-03-07
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元，如何調(diào)為0？這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的，如果不動(dòng)應(yīng)納稅額，有沒有其他辦法
1/457
2019-06-13
老師，中級(jí)和注會(huì)的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個(gè)人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中，看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個(gè)稅。請(qǐng)老師簡單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
老師好，做稅務(wù)匯算清繳，如果本年有利潤，但是可以直接彌補(bǔ)以前年底虧損，請(qǐng)問老師，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
1/477
2021-04-03
我們這廠是養(yǎng)豬的，只有總收入，總開支，利潤，沒其它科目，你說年報(bào)企業(yè)所得稅該報(bào)哪些表
1/396
2019-04-22