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請(qǐng)問(wèn)老師，在填企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，應(yīng)該填寫(xiě)申報(bào)表哪里呢？
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2020-07-09
老師，22年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候繳納所得稅費(fèi)用做成當(dāng)期的所得稅費(fèi)用了，是不是在申報(bào)23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候要把這個(gè)所得稅費(fèi)用調(diào)增就可以了
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2024-01-16
請(qǐng)問(wèn)老師：普通合伙企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
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2021-02-05
老師好，在當(dāng)期季度計(jì)提企業(yè)所得稅，那么在填季報(bào)利潤(rùn)表也是把當(dāng)期季度所得稅費(fèi)用也填進(jìn)去嗎？申報(bào)時(shí)不是先申報(bào)財(cái)報(bào)才報(bào)企業(yè)所得稅的嗎
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2021-01-20
老師 個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)。怎么計(jì)算
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2021-03-17
境內(nèi)A企業(yè)財(cái)務(wù)小李的2020年1-12 月每月工資12000元,可扣除“三險(xiǎn)一 金”等專項(xiàng)扣除為3000元/月,允許扣 除的專項(xiàng)附加扣除額為2000元/月,10 月從甲公司取得咨詢勞務(wù)報(bào)酬收入 10000元;另外6月取得稅前福利彩票 中獎(jiǎng)30000元。沒(méi)有其他收入和扣除 項(xiàng)目。 備注:A企業(yè)平時(shí)按月代扣代繳個(gè)稅共 計(jì)720元,福彩中心和甲公司都未扣繳 稅款。 要求:計(jì)算小李2020年度綜合所得應(yīng) 納稅所得額[填空1]元;年度綜合所得 應(yīng)納所得稅額[填空2]元;6月取得稅前 福利彩票中獎(jiǎng)30000元應(yīng)納個(gè)稅[填空 3]元;全年合計(jì)應(yīng)繳納個(gè)人所得稅[填
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2021-12-18
老師，如果一二季度應(yīng)納所得稅額是98萬(wàn)，第三季度所得額是7萬(wàn)多，是不是就超出100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)就不能按小微算了，還能享有免稅政策嗎？
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2018-12-15
建筑工程，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅需要向稅務(wù)局提供預(yù)繳所得稅報(bào)表嗎
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2022-01-18
個(gè)人所得稅計(jì)算公式 ：應(yīng)納稅所得額=工資收入金額-各項(xiàng)稅前扣除-起征點(diǎn)（5000元）。這個(gè)各項(xiàng)稅前扣除額是個(gè)人承擔(dān)部分，還是單位交納部分？
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2019-02-20
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，企業(yè)的下列所得可以免征企業(yè)所得稅的有（?。?。 A.?農(nóng)作物新品種的選育 B.?林產(chǎn)品的采集 C.?海水養(yǎng)殖 D.?牲畜、家禽的飼養(yǎng)
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2020-03-22
甲公司為全國(guó)知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)元，其日常涉及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 4.甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無(wú)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說(shuō)明并計(jì)算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示：每個(gè)板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對(duì)比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性）
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2019-12-21
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報(bào)中怎么填
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2024-02-27
押題試卷1 綜合題33 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄： ①借：所得稅費(fèi)用 2750 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2750 ②借：遞延所得稅資產(chǎn) 250 貸：遞延所得稅負(fù)債 225 所得稅費(fèi)用 25 所得稅25哪來(lái)的
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2021-09-03
老師你好，之前的會(huì)計(jì)有一筆工資沒(méi)有計(jì)提就直接發(fā)放了，就做了一個(gè)分錄：借：管理費(fèi)用——職工薪酬，貸：銀行存款。那我在填所得稅匯算清繳清繳中的職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)要不要把這次工資也填上去呢？？？
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2019-05-16
2015年11月注冊(cè)的公司，填制2015年年報(bào)時(shí)，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表工資薪金支出是不是就填賬面上的？只發(fā)放了一個(gè)月的工資。填報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表后，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，
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2016-05-23
個(gè)人所得稅申報(bào)選的綜合所得申報(bào)，分類所得申報(bào)還用報(bào)嗎
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2019-02-18
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅申報(bào)主表中的，減去已繳納所得稅，請(qǐng)問(wèn)體現(xiàn)出來(lái)的數(shù)據(jù)是按季累積的嗎
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2019-09-27
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅，但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤(rùn)扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤(rùn)交，減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤(rùn)后的減半增稅額
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2017-01-09
第二問(wèn)在計(jì)算遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，是600+300，為什么在計(jì)算所得稅費(fèi)用只是600呢？
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2021-10-09
這個(gè)最后一問(wèn)，為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債寫(xiě)上去，只有一個(gè)應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用
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2021-08-18