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老師，個人所得稅一個月不超過5000不交稅，如果超過5000元，是不是交稅之后年度匯算清繳如果不超過12萬會退稅？
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2022-02-24
老師咨詢下，個人所得稅匯算清繳，年收入不超過12萬，但顯示補稅210元，這個是不是可以享受免申報，不用交這個210元的稅款
1/1518
2022-03-22
我的電子稅務(wù)局里面怎么沒有居民企業(yè)所得稅年度申報呀
2/1307
2022-02-07
個人所得稅年度匯算清繳，年收入不超過6萬，中間新進去公司3個月就年末，提示簡易申報，可是當年年終獎有三萬多，年終獎公司是跨年發(fā)放。請問老師怎么申報匯算清繳，有沒有退稅可能？
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2022-03-17
老師，若9月份注銷，企業(yè)清算所得稅申報表，第10項，彌補以前年度虧損，是指2023年以前的虧損數(shù)額嗎？2023年之前的虧損是61萬，今年的虧損30萬元，這個61和30該怎么填？
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2023-08-23
老師 您好 所得稅申報表里營業(yè)收入填寫的是本年累計的收入 還是第四季度的收入
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2022-01-14
年收入多少？ 就要做個人所得稅匯算清繳？
2/1530
2021-05-17
2019年1月1日至2020年12月31日居民個人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅的，或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元的，居民個人可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。 請問這個年收入12萬，是扣除五險一金和專項扣除和附加扣除之后的12萬嗎
1/2132
2020-04-01
老師，你好，個人所得稅綜合所得年度匯算清繳能否在網(wǎng)上進行
1/1333
2020-06-26
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預(yù)繳時,當企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費-企業(yè)所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
C選項中2017年的虧損不得用2018年的所得彌補，題目中寫明企業(yè)2018年經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定的虧損額為22萬元，那18年不是虧損嗎，那不是應(yīng)該是沒有所得嗎。那17年的虧損不用18年所得彌補不是應(yīng)該對的嗎
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2021-06-11
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
某公司2019年末取得一項管理用因定資產(chǎn)，成本210萬元，使用年限為6年,預(yù)計凈殘值為0，會計按雙倍余額遞減法折舊，稅法按年數(shù)總和法折舊，稅法使用年限及預(yù)計凈殘值與會計相同。2020年度利潤總額為1000萬元，所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。確認當期所得稅、遞延所得稅并作出會計處理，計算所得稅費用。
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2023-02-03
比如說，2018年某企業(yè)盈利1000萬元，彌補2017年虧損200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，2018年需要繳納的所得稅為（1000-200）*0.25=200萬元。 那么會計分錄是不是可以這么做： 當2017年發(fā)生虧損時： 借：遞延所得稅負債50 貸：所得稅費用50 2018年彌補虧損時： 借：所得稅費用250 貸：遞延所得稅負債50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅200 這樣做分錄對嗎？
1/1138
2019-05-06
2019年所得稅匯算清繳還沒做，現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅， 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎？
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2020-04-15
北京2017年企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）（非總分機構(gòu)年報）限報日期，還有現(xiàn)在報了與所得稅匯算清繳有沖突嗎？光是表單和封面必填其他選填保存為零，到匯算清繳申報時還能報嗎？
1/570
2018-04-09
老師，您好。 經(jīng)查我司在2016年將應(yīng)計入“所得稅費用”的金額，記在了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”中。 現(xiàn)在審計公司希望將該“所得稅費用”計入2019年當期。 請問這種情況下，在2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報表中，該如何填報該修正金額。
1/564
2019-11-19
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報酬2000元，沒有勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得，計算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
1/12122
2019-05-30
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費用有關(guān)，則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
2/31307
2022-04-09
1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價準備20萬元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬元，2019年盈利200萬元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會計分錄。
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2020-05-23