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付了一筆費(fèi)用款沒(méi)拿到發(fā)票，我以會(huì)計(jì)賬務(wù)在先做了管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)還沒(méi)收到發(fā)票，就申報(bào)調(diào)增了，過(guò)了匯算清繳后發(fā)票又收回來(lái)了，要等到下個(gè)匯算清繳時(shí)間再調(diào)減嗎？
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2018-08-03
固定資產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)使用年限而正常報(bào)廢清理的損失稅前扣除怎么算？ 還有匯算清繳里“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”中清單申報(bào)資產(chǎn)損失中（七）其他項(xiàng) 稅前扣除怎么算？
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2018-04-19
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，2021年有一筆滯納金，在2021年匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，但是現(xiàn)在2022年匯算清繳時(shí)顯示入庫(kù)日期為當(dāng)年的滯納金有91.24元，這是應(yīng)該怎么處理啊？還需要繼續(xù)調(diào)增嗎?
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2023-05-08
我在申請(qǐng)匯算清繳時(shí)的在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表.當(dāng)時(shí)并沒(méi)有為員工繳交的社保費(fèi)用.填寫了在附表的105050.這樣變成我的申報(bào)表,管理費(fèi)用沒(méi)有顯示這筆錢,要是填在費(fèi)用明細(xì)表,我應(yīng)填那一項(xiàng)目上?
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2018-05-14
百分百控制的母子公司間無(wú)償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報(bào)中，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
百分百控制的母子公司間無(wú)償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報(bào)中，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師問(wèn)一下，第一個(gè)問(wèn)題：我公司要買一處商品房做公司辦公用，能入固定資產(chǎn)嗎?第二個(gè)問(wèn)題：買的時(shí)候是80萬(wàn)。每年計(jì)提折舊3.8萬(wàn)（折舊年限20年，殘值4萬(wàn)），假如我已經(jīng)計(jì)提了38萬(wàn)，10年后我要處置這處房產(chǎn)，賣價(jià)120萬(wàn)（增值），我咋做分錄，會(huì)交多少房產(chǎn)稅？多少增值稅 分錄： 購(gòu)入：借：固定資產(chǎn) 房屋80萬(wàn) 借：應(yīng)交增 稅進(jìn)項(xiàng)稅額2.26萬(wàn) 貸：銀行存款82.26萬(wàn) 折舊（10年）：借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi)38萬(wàn) 貸 ：累計(jì)折舊：38萬(wàn) 處置的時(shí)候 借：固定資產(chǎn)清理120萬(wàn) 貸 ：固定資產(chǎn)：120萬(wàn) 這個(gè)分錄處置的時(shí)候該咋做？繳增值稅嗎？交房產(chǎn)稅嗎？交多少？
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2019-06-21
老師，19匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)漏記了10000的收入，少計(jì)提了1000的折舊，在匯算清繳時(shí)直接加在收入和管理費(fèi)用里面還是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整呢
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2020-04-15
1.所得稅匯算清繳時(shí)管理費(fèi)用金額與財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用金額不一致需要調(diào)整已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？2.（所得稅匯算清繳）年報(bào)申報(bào)時(shí)提示與報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用金額不一致，我還是申報(bào)了年報(bào)；因?yàn)槟陥?bào)中管理費(fèi)用，如果和財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用金額一致的話要退稅款；我嫌麻煩3.現(xiàn)在我該怎么處理
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2018-04-27
老師您好，我想問(wèn)一下在填寫匯算清繳表里面的期間費(fèi)用明細(xì)表里面的管理費(fèi)用我有些不會(huì)填。帳上面的管理費(fèi)用—福利費(fèi)34910記入哪個(gè)行次？
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2020-04-10
老師您好！我們公司今年2019年3月計(jì)提的管理層激勵(lì)獎(jiǎng)金，賬務(wù)處理是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼等，這樣賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題吧？要是2019年沒(méi)實(shí)際發(fā)放完，那做2019年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬未發(fā)放的部分要做納稅調(diào)整嗎？
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2019-10-30
老師，匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中的保險(xiǎn)費(fèi)包括社保和公積金嗎？記入管理費(fèi)用的社保和公積金填到哪里？
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2022-05-13
賬載管理費(fèi)用-公積金社保填列在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里的什么科目里？
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2019-05-17
你好！我們是一家生產(chǎn)建材方面的小企業(yè)，因股東分家有部份固定資產(chǎn)賬務(wù)待處理：如車間折除余下的期末凈值我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？是直接進(jìn)行固定資產(chǎn)清理嗎？原值和累計(jì)折舊的差額可不可以直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出呢
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2019-06-12
填匯算清繳表，計(jì)入管理費(fèi)用的汽油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表中放哪兒比較好？
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2018-05-18
為職工繳納的社保在匯算清繳填寫【期間費(fèi)用明細(xì)表】時(shí)，計(jì)入管理費(fèi)用哪里？？
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2018-04-13
廠房的裝修費(fèi)，每個(gè)月攤銷記在了管理費(fèi)用下，匯算清繳填期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí)，應(yīng)放哪一行呀
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2020-04-29
老師，匯算清繳時(shí)，期間費(fèi)用明細(xì)表中的管理費(fèi)用這一列中，第十行的各項(xiàng)稅費(fèi)填寫什么??？我把管理費(fèi)用中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)加起來(lái)的數(shù)填到第十四行的保險(xiǎn)費(fèi)這一行對(duì)嗎？還有我們單位的職工受傷，花的醫(yī)藥費(fèi)，我該寫到管理費(fèi)用的哪一行呢？
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2020-04-07
老師，我公司管理費(fèi)用下有社保，公積金，平時(shí)沒(méi)計(jì)提，繳納時(shí)直接在管理費(fèi)用了，現(xiàn)在匯算清繳我填期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用下社保，公積金我填到那科目呢？
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2020-05-26
填制匯算清繳時(shí)印花費(fèi)是填制在期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用里的各項(xiàng)稅費(fèi)里嗎？
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2018-04-16