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物業(yè)公司代收了電費,營改增后政策代收電費要按轉(zhuǎn)售電費處理。即確認收入。但若我確認收入,不能確認成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進行轉(zhuǎn)售電費行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項目選擇簡易計稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險,收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項目經(jīng)理以及技術人員的繼續(xù)教育費用應該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年12月有關經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費用,取得注明王某身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價1281元、燃油附加費100元; (4)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜用于餐飲服務,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知:生活服務適用的增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為13%,不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減進項稅額的有關條件。 根據(jù)上述資料, (1)計算甲公司當月的增值稅銷項稅額; (2)計算業(yè)務(6)中甲公司可以抵扣的進項稅額; (3計算甲公司當月應交增值稅
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2020-05-10
老師 個稅申報更改以前年度的 報表還要改嗎 是改當期的還是以前年度每個月的都要改啊 只要改年報哇 每個季度的要改嗎
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2022-11-16
請教一下老師,我們是個獨公司,還有分支機構原來還沒營改增時當作個體的走,都沒去稅務登記,然后到營改增后才去做國地稅登記,那我們的是不是就從登記月份開始做帳呀?
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2017-11-04
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
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2020-03-10
哪些跨境商務服務免征增值稅? 我們?yōu)榫惩饽腹咀鲑Q(mào)易信息咨詢、業(yè)務流程管理,這些都屬于跨境免增值稅的嗎?
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2022-03-03
老師 我想咨詢一下,醫(yī)院免征增值稅的,開票上稅率是免稅,小規(guī)模醫(yī)院,月末需要計提增值稅嗎,水利基金要計提吧
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2022-01-06
老師請問下,營改增后,小規(guī)模的稅率是不是也跟一般納稅人稅率一樣?
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2016-03-21
小規(guī)模銷售額改為月10萬免增值稅了。那個體呢。個體享受這個政策嗎?
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2019-02-12
3老師,修改的4月份增值稅報表,本月補交了20.88的稅。應該怎么做分錄?
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2021-08-23
@夕陽醉了 --------------------------------------------- 提問:老師可以介紹一下爆破行業(yè)營改增前后的稅收變化嗎?
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2018-02-01
您好 我想問一下 北京增值稅申報如果出現(xiàn)填錯的地方 網(wǎng)上能修改嗎
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2019-08-29
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時候點了確認申報 還能改嗎
1/914
2019-04-30
老師 請教一下 2016年營改增之前 小規(guī)模納稅人的 所得稅稅率是多少哦?
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2019-10-12
前期進項稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
增值稅小規(guī)模,納稅申報手誤,顯示已申報,但是申報錯誤了可以修改嗎?
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2019-01-13