亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

您好，請(qǐng)問(wèn)兩星期前給客戶出具了一張數(shù)量為700件的發(fā)票，現(xiàn)在要退回200件，客戶要求出具退票，請(qǐng)問(wèn)退票怎么開(kāi)
1/75
2021-12-30
老師，我在開(kāi)票軟件中從進(jìn)銷存軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)開(kāi)票的時(shí)候，提示已經(jīng)導(dǎo)入過(guò)，開(kāi)不了票，請(qǐng)問(wèn)老師知道怎么處理嗎？
1/845
2020-06-03
老師噴吹煤開(kāi)票屬于原煤?jiǎn)幔?/span>
1/2532
2019-07-26
有沒(méi)有原始票據(jù)審核的課程，
1/408
2017-07-27
臨時(shí)請(qǐng)用的人員必須原票嗎？
1/191
2019-02-13
沖紅發(fā)票未核銷是什么原因
1/1025
2017-06-05
機(jī)票報(bào)賬需要哪些原始憑證？
1/1601
2020-07-13
發(fā)票增量原因?qū)懯裁幢容^好
1/3199
2019-03-21
黑盤開(kāi)票未上傳是什么原因
2/2519
2020-04-07
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在2.3月份未開(kāi)票，也未作未開(kāi)票申請(qǐng)，4月份可以按照原稅率開(kāi)票嗎？4月已經(jīng)按原稅率16%開(kāi)票有沒(méi)有事？
1/541
2019-04-05
老師好我想紅沖一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票，但是那張發(fā)票是在舊的開(kāi)票軟件開(kāi)的。在新的開(kāi)票軟件找不到要紅沖的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么操作呢？
1/456
2019-11-01
你好，我想問(wèn)下我們公司要建內(nèi)賬，對(duì)于稅這方面怎么建呢，有些不需要開(kāi)發(fā)票的 ，進(jìn)貨不開(kāi)專票的，那原材料怎么入
3/470
2016-12-26
你好老師，我是用UK開(kāi)發(fā)票，8月19日還開(kāi)了，今天就開(kāi)不了了，提示發(fā)票代碼號(hào)碼失敗，沒(méi)有找到指定數(shù)據(jù)，是什么原因
1/2608
2020-08-27
運(yùn)輸服務(wù)的電子普票，抵扣了之后，原始發(fā)票，是附在憑證后面裝訂，那要不要復(fù)印一張和專票的進(jìn)項(xiàng)票一起裝訂，作為進(jìn)項(xiàng)抵扣留底
1/1136
2019-11-17
甲生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）2019年6月8日銷售經(jīng)銷商商品（稅率13%）一批2000件，原價(jià)5000元/件（不含稅），因該經(jīng)銷商購(gòu)貨量大給予對(duì)方10%的商業(yè)折扣并在同一張發(fā)票上注明，同時(shí)約定現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30，經(jīng)銷商在2019年6月8日取得銷售發(fā)票，6月20日付款。 請(qǐng)書寫6月8日和6月20日，經(jīng)銷商對(duì)該經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算（經(jīng)銷商）
6/1555
2020-03-03
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我用稅務(wù)UK登錄電子稅務(wù)局報(bào)稅后，稅務(wù)UK就不能登錄開(kāi)票軟件了，需要重新下載安裝開(kāi)票軟件，再次登錄開(kāi)票軟件后想登錄電子稅務(wù)局又要重新下載插件才能進(jìn)去，這是怎么回事啊
2/6773
2022-02-12
廠房發(fā)票已經(jīng)在平時(shí)做入了在建工程了，現(xiàn)工程完工，沒(méi)有結(jié)算單，在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時(shí)附件不需要再附發(fā)票了吧，還是把原來(lái)記入在建工程時(shí)的發(fā)票復(fù)印放在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這張憑證下面呢
2/1401
2022-09-30
買原材料在總公司生產(chǎn)產(chǎn)品，原材料消耗完了。新公司成立后寫個(gè)情況說(shuō)明對(duì)方把增值稅發(fā)票開(kāi)給分公司了。現(xiàn)在面臨總公司沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有原材料沒(méi)法做賬，我們分公司收到原材料發(fā)票可怎么把原材料借方轉(zhuǎn)到貸方去呀？指點(diǎn)后續(xù)怎么做賬
1/1180
2019-03-26
掛應(yīng)付賬款的附件使用什么？付款的付款使用什么？如果實(shí)際供應(yīng)商供貨物料名稱與其能開(kāi)具的發(fā)票不對(duì)應(yīng)，例如他實(shí)際供應(yīng)100個(gè)品種，但是他的進(jìn)項(xiàng)只有50種，我們每次還需要通知他把供貨原始清單換成能與發(fā)票對(duì)應(yīng)的！這樣每月工作量很大，掛賬的品類能不能按發(fā)票明細(xì)錄入單設(shè)的系統(tǒng)，付件只用發(fā)票？
2/2005
2021-10-17
老師 對(duì)方給我們開(kāi)得普票丟了 對(duì)方提供的復(fù)印件蓋公章還是發(fā)票專用章呢 有沒(méi)有相關(guān)文件呢
2/1291
2021-01-26