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因代開專票而多扣的增值稅0.01元，調(diào)整時，有些說借:營業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅，有些說借:主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交增值稅，還有說借管理費用-其他，貸應(yīng)交增值稅，到底哪種方法更合理呢？
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2017-06-02
請問老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借：營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎？？
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2021-03-29
2021.02月補交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當(dāng)時交稅沒有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做，也計提了營業(yè)稅金及附加，把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去，還是說這種賬務(wù)處理不正確？開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
老師，定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)?；緫艏{稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
現(xiàn)在新的報表，稅控盤費用抵稅怎么填寫？
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2019-05-08
購進(jìn)不動產(chǎn)，原材料的進(jìn)項稅額能否抵扣
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2021-11-07
上個月借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人，在做納稅相關(guān)的憑證時，借方科目應(yīng)寫：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，還是寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額？
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅），
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2019-04-09
17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因為是小規(guī)模，以為等到1月申報時繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應(yīng)該怎么寫分錄，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅或銷項稅）分別是借增貸減 還是借減貸增？
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2015-11-29
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票，增值稅已在代開時交納，增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎？
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2019-01-14
老師，本月沒有銷項稅額，只有進(jìn)項稅額，月末怎么轉(zhuǎn)？分錄直接借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）？？
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2017-01-10
老師，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 現(xiàn)在沒有收入，進(jìn)項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請問老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？可以直接做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 么？
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2021-05-27
老師，縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50％，縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50％呢，還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50％交個中央，50％交給省里呢
1/12899
2023-03-16
老師好，幫忙看看做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2018-05-23
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬，不用交增值稅，分錄還用計提增值稅嗎？如果用提增值稅，不用交稅計入營業(yè)外收入，對嗎？
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2017-04-18
老師，建筑服務(wù)，我司1月才交外地增值稅（所屬期11月的），這個預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報表啊
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2022-02-14
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