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我在1月份收到了異地項(xiàng)目的工程款，也開了發(fā)票出去。1月份的因各種原因沒有去預(yù)繳成功?，F(xiàn)在2月份了，在2月份這個(gè)項(xiàng)目又開了發(fā)票出去。我可以1月2月的合并一起申報(bào)異地預(yù)繳稅款嗎？
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2023-02-09
我去12月份沖減暫估的時(shí)候，把之前已沖減的暫估重復(fù)2萬(wàn)的暫估，而且還調(diào)整了暫估差價(jià)，跨年了我這個(gè)月要怎調(diào)整呀？借:庫(kù)存商品 -2萬(wàn) 貸:應(yīng)付帳款-暫估2萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5000 貸:庫(kù)存商品-5000
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2018-02-13
（一）、有限合伙的股權(quán)投資企業(yè)，合伙人（公司或個(gè)人）投入100萬(wàn)投資款加2萬(wàn)元管理費(fèi)用款，這2萬(wàn)元該如何處理？1、是做收入然后納稅嗎？納什么稅？2、是不是做其他應(yīng)付款，企業(yè)的差旅費(fèi)、招待費(fèi)在這里開支？
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2018-10-17
大米加工企業(yè)，稅率為17%，購(gòu)進(jìn)稻谷抵扣11%，現(xiàn)這個(gè)月要開票20萬(wàn)，行業(yè)稅負(fù)率為2%，稻谷出米率為65%大米，3%碎米，7%油糠，25%糠。請(qǐng)問(wèn)，1、本月我需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)，可以達(dá)到稅負(fù)率為2%？2、具體的計(jì)算公式是？
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2017-09-10
2月份支付2-4月房租，4月份收到房租發(fā)票一張。賬務(wù)這樣處理行嗎？支付房租時(shí)，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款； 2、3，4月計(jì)提房租時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 4月收到發(fā)票時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：預(yù)付賬款
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2021-04-10
如果1月份開2月-4月的租金6萬(wàn)元（不含稅），稅額0.6，按月確認(rèn)收入的話1月份的會(huì)計(jì)分錄借：銀行存款 6.6 貸：預(yù)收賬款-A 6 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.62-4月：借：預(yù)收賬款 2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2
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2019-03-31
樸老師屏蔽 老師，請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，我們是大小周制的上班時(shí)間，2024年春節(jié)放假時(shí)間是2024年2月3日-2024年2月17日，2月18日（正月初九）正式上班 標(biāo)紅的是上班天數(shù) 所以這樣的話， 這出勤天數(shù)是多少天？
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2024-03-04
老師好，民營(yíng)醫(yī)院開具費(fèi)用發(fā)票2萬(wàn)元，收到醫(yī)?？铐?xiàng)支付2.1萬(wàn)元。2萬(wàn)元做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，另外1千元該如何做會(huì)計(jì)處理呢？ 第二種情況，費(fèi)用2萬(wàn)元，收到撥付1.8萬(wàn)，少的部分又做什么會(huì)計(jì)處理呢
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2021-03-25
老師你好，我是小規(guī)模物業(yè)公司，在1月已經(jīng)收到4000元物業(yè)費(fèi)已經(jīng)入賬開收據(jù)給客戶申報(bào)了，在2月這個(gè)又客戶要求開發(fā)票，哪么2月要開發(fā)票，要如何入賬，如果2月入賬不是又和1月重復(fù)了嗎
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2024-04-16
2月份的時(shí)候給某位員工連發(fā)兩個(gè)月的工資，（1月跟2月的），補(bǔ)繳了社保公積金，1月份沒有實(shí)際發(fā)到工資。我申報(bào)1月份的個(gè)稅時(shí)對(duì)其零申報(bào)了。申報(bào)2月份個(gè)稅的時(shí)候，累計(jì)扣繳額疊加，這樣是對(duì)的嗎？
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2019-03-04
你好我們是掛靠別人的建筑公司，我們工程總價(jià)115萬(wàn)，他讓我們提供70%成本，28的工資，主要交稅3個(gè)增值，2個(gè)企業(yè)所得稅，我覺得高，這算正常么115萬(wàn)工程2個(gè)企業(yè)所得2萬(wàn)多，咱們正常沒有這么多
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2021-05-28
占用期限為30天?，F(xiàn)有三個(gè)可滿足資金需求的籌資方案： 方案1：利用供應(yīng)商提供的商業(yè)信用，選擇放棄現(xiàn)金折扣，信用條件為“2/10，N/40”。 放棄現(xiàn)金折扣的成本=2%/（1-2%）×360/（40-10）=24.49%為什么是40-10而不30-10
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2022-04-30
目標(biāo)為正10，完成為負(fù)-2，完成率是多少？ 老師這個(gè)題可以答疑嗎？ 當(dāng)然可以回答。 完成率 = （實(shí)際完成 / 目標(biāo)）x 100% 實(shí)際完成 = -2 目標(biāo) = 10 完成率 = (-2 / 10) x 100% = -20% 完成率為-20%，表示未達(dá)到目標(biāo)。 那為啥有的 （ 計(jì)劃+實(shí)際）/計(jì)劃
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2023-06-13
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，以前季度預(yù)交過(guò)所得稅，就是之前季度的費(fèi)用里有所得稅2萬(wàn)，現(xiàn)在的本年利潤(rùn)是減過(guò)這2萬(wàn)的，現(xiàn)在年度了算所得稅，這2萬(wàn)是該算前加上呢，還是它就算作是之前的費(fèi)用呢？
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2019-01-15
老師好，請(qǐng)教公司領(lǐng)導(dǎo)在開業(yè)期，為銀行驗(yàn)證開通轉(zhuǎn)進(jìn)銀行帳2萬(wàn)元，十幾天后該領(lǐng)導(dǎo)從公司借款10萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證是 借銀行存款 2萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款 2萬(wàn) 借其他應(yīng)收款一XX 10萬(wàn) 貸銀行存款10
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2020-01-03
老師，原本2月應(yīng)該發(fā)放1月份工資的，可是沒有發(fā)放，到3月5號(hào)才發(fā)放，沒有扣個(gè)稅，在3月10號(hào)又發(fā)了2月份的工資，可以一起扣個(gè)稅嗎？在申報(bào)的時(shí)候可不可以把1、2月工資累計(jì)到一起申報(bào)呢？
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2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)：我們和小規(guī)模納稅人2月之前的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人給我們開的是3%的專票，我們可以收嗎？如果收，我們2月份是不是先做暫估費(fèi)用？對(duì)方2月做無(wú)票收入？如果都沒做暫估和無(wú)票，怎么辦？
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2020-04-26
會(huì)上輕巧，做了研發(fā)費(fèi)用，38萬(wàn) 填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)有2萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用不符合研發(fā)費(fèi)用條件，要如何剔除2萬(wàn)元呢？ 在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中，需要如何體現(xiàn)這2萬(wàn)元呢？
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2020-05-06
老師,如果我公司是從去年4月份開始,那資產(chǎn)總額的平均值又怎樣算呀,是不是第一季度不用算了,為零,第二季度由本年4月份+6月份/2,第三季度由6月+9月/2 ,第四季度由9月+12月/2 是這樣算嗎
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2019-05-28
2月25日公司存入證券公司專款購(gòu)入高科股份股票5萬(wàn)股 已被近期出售，每股價(jià)格6.80元。 并支付普通發(fā)票所列的相關(guān)交易稅費(fèi)2000元。2月5日高科公司已宣傳告發(fā)放現(xiàn)金0.20元/股你定于2月25日支付。
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2022-09-13