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資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)數(shù),是怎么回事啊,1,2月都是平的,從3月份就開始不平了,沒有以前年度損益調(diào)整,也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅,借,以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個(gè)從哪里填加
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2022-05-19
2018年工程款簽訂合同10萬(wàn)元,已經(jīng)完工,付款9萬(wàn),按照十萬(wàn)進(jìn)的費(fèi)用,一萬(wàn)的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款里面,一年后質(zhì)保金不付款了,這一萬(wàn)是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入還是沖費(fèi)用?如果沖費(fèi)用是沖減以前年度損益調(diào)整么?我們公司要上市,2018年已經(jīng)讓事務(wù)所審計(jì)了,出具了匯算清繳的年報(bào),我可以通過以前年度損益調(diào)整做賬么?(我們公司免增值稅,嚴(yán)重虧損,馬上要注銷)謝謝
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2019-10-02
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致
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2019-07-03
老師您好!小規(guī)模公司由于成本票跨2年收不回,調(diào)整 以前年度暫估成本涉及到 借:以前年度損益調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。以及借:以前年度損益調(diào)整;貸:利潤(rùn)分配未分配-未分配利潤(rùn) 這些科目中的金額是另行計(jì)算的嗎?還是原暫估成本的金額
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2022-03-31
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)數(shù),是怎么回事啊,1,2月都是平的,從3月份就開始不平了,沒有以前年度損益調(diào)整,也沒有其他的
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2020-01-13
原本資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的期末余額-期初余額=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù) 但是現(xiàn)在這2個(gè)數(shù)不相等于 差一個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額 這是怎么回事呢
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2019-02-12
老師,請(qǐng)問下發(fā)生以前年度損益調(diào)整需要在利潤(rùn)表中增加體現(xiàn)?不體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初和年末數(shù)的差額跟利潤(rùn)表上不一樣,這種要是給領(lǐng)導(dǎo)看,會(huì)看不到數(shù)據(jù)差在那嗎?
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2023-04-27
小規(guī)模納稅人2016年到稅局代開了一張30萬(wàn)的專票,后來對(duì)方退回了,到2018年稅局才給開了這張退回的紅字發(fā)票,我該怎么把這筆業(yè)務(wù)作賬?2016做賬時(shí)已經(jīng)作為收入。這張紅沖的發(fā)票我是直接紅沖,還是需要以前年度損益調(diào)整,我如何在2018年做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-03-19
我3月份做了一張憑證借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000,供以前年度損益調(diào)整2000,那么了月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年未數(shù)減去年初數(shù)與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)是不是就會(huì)相差2000
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2020-04-23
老師您好!請(qǐng)問因調(diào)整20年的累計(jì)折舊科目后,涉及到以前年度損益調(diào)整科目,紅沖分錄,借:固定資產(chǎn)10萬(wàn),貸:實(shí)收資本10萬(wàn)。沖減折舊,借:累計(jì)折舊20566,貸:以前年度損益調(diào)整20566 計(jì)提所提稅:借:以前年度損益調(diào)整514.15,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅514.15 借: 以前年度損益調(diào)整20051.85,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)20051.85,然后企業(yè)所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的借貸方不能增加這個(gè)補(bǔ)提的所得稅514.15元,老師是不是少做了一筆分錄?還是做錯(cuò)了?
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2022-01-15
當(dāng)月用了 以前年度損益調(diào)整科目,又做了借:本年利潤(rùn)—未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整 后資產(chǎn)負(fù)債表不平,為什么?
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2022-10-05
我司被稅局查出15年取得的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開發(fā)票,是不得抵扣的,但是當(dāng)時(shí)已抵扣了,說是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年5月我司也補(bǔ)繳了那張發(fā)票的稅款及滯納金,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄要怎么做?是否需要通過以前年度損益調(diào)整科目來核算?
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2018-06-04
去年多計(jì)提應(yīng)付工資,今年通過以前年度損益調(diào)整科目沖減,但是管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那邊怎么調(diào)整
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2021-05-10
老師,好,我們是家廣告公司,假如19年發(fā)布廣告費(fèi)收入100元(不含稅,開了專票),增值稅繳了6元,附加稅0.72元,印花稅,文化事業(yè)費(fèi)都已繳納,暫忽略不計(jì)這兩個(gè)稅,請(qǐng)問,在2020年3月份取消發(fā)布了,要沖銷19年的收入100元,分錄如下:1:借:以前年度損益調(diào)整 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅6 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅0.72 貸:應(yīng)收賬款106 貸:以前年度損益調(diào)整0.72 2:因?yàn)樗枚愑?%,10% 25% 的稅率,不知道該如何計(jì)算 分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? 貸:以前年度損益調(diào)整 3:1和2分錄的以前年度損益調(diào)整的差額計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2020-03-13
電子稅務(wù)局備案財(cái)務(wù)報(bào)表,動(dòng)用以前年度損益調(diào)整,怎么報(bào)送這個(gè)表,未分配利潤(rùn)只有年初和本年凈利潤(rùn)
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2022-01-11
老師問一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ,月末有余額需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中嗎?調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系還會(huì)差這個(gè)數(shù)嗎?
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2018-10-17
當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)時(shí)是什么原因,有做一筆涉及到以前年度損益調(diào)整的科目
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2021-03-09
老師,22年我公司進(jìn)行注銷,在進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候,當(dāng)年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費(fèi)用200萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn),貸:以前年度損益調(diào)整200萬(wàn),借:以前年度損益調(diào)整200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200萬(wàn),在所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的時(shí)候如何填制,這200萬(wàn)如何處理,20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬(wàn)。
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2022-07-06
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用作職工福利 會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:產(chǎn)成品 納稅檢查調(diào)整的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅納稅調(diào)整 請(qǐng)問這里增值稅如何影響以前年度損益調(diào)整的呀?
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2021-12-11