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老師，您好，民辦非盈利學(xué)校，一般納稅人，學(xué)費(fèi)，住宿費(fèi)免增值稅，收到專用發(fā)票如何入帳。謝謝
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2022-12-14
我這有一些本地餐飲和住宿發(fā)票不想全部入招待費(fèi)，如果入差旅費(fèi)怎么才能合情合理呢
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2016-08-22
請(qǐng)問一下單位聘請(qǐng)專家來學(xué)校做學(xué)術(shù)講座，住宿和伙食費(fèi)是做在差旅費(fèi)還是公務(wù)接待費(fèi)
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2019-01-07
公司是做商品批發(fā)類的，現(xiàn)在老板給了一張住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 問這項(xiàng)發(fā)票能認(rèn)證抵扣嗎？
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2019-04-09
老師，您好，股東開會(huì)發(fā)生的住宿費(fèi)和餐費(fèi)應(yīng)該屬于管理費(fèi)的會(huì)議費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?謝謝
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2019-02-26
如果我公司不缺進(jìn)項(xiàng)票，那么住宿費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票是不是可以更好減少所得稅額
1/670
2019-05-13
老師，去采購貨物，所發(fā)生的裝車人工費(fèi)，運(yùn)費(fèi)，人員出差路費(fèi)，住宿要算到采購成本還是哪里？
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2019-08-23
老師，請(qǐng)問下，因業(yè)務(wù)需要，出差住宿費(fèi)發(fā)票開了增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的嗎？
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2019-05-30
老師，出差住宿費(fèi)專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛？市內(nèi)滴滴打車交通運(yùn)輸費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？
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2023-02-06
我是住宿行業(yè)的小規(guī)模納稅人，我這個(gè)月開出去12萬專票，8萬普票，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-26
老師好！請(qǐng)問非學(xué)歷教育的培訓(xùn)費(fèi)、外地的住宿費(fèi)（在外地培訓(xùn)的），開具專票，應(yīng)該如何入賬呢？
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2019-05-28
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，
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2019-05-22
我們小規(guī)模酒店有銷售煙酒！填入主表第一欄，餐飲住宿填入第二攔！為什么申報(bào)失??！提示我附表第八攔跟主表第2攔要一致～可是附表第八攔是全部不含稅銷售額，主表第2攔只是住宿餐飲不含稅銷售額 老師求幫幫?。?！急
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2016-07-14
老師，您好。我們做外賬，一般納稅人。我們業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷費(fèi)用，機(jī)票、住宿費(fèi)、餐飲共8張票，總金額3000，住宿費(fèi)有2張票，期中有一張是普票300元，另一張是專票212，金額209.9，稅額是2.1元。老師，我要做在一張憑證上面該怎么做？
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2020-05-15
老師好，5月1日后公司員工出差，向住宿酒店索要住宿和餐飲的增值稅專用發(fā)票時(shí)，出差人員需要向酒店方提供哪些資料呢（聽說需要提供本公司的一般納稅人資格登記表、委托付款證明）？如果是這樣，這個(gè)委托付款證明是什么？
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2016-05-04
老師,一般納稅人取的餐飲專票是不能抵扣的，對(duì)嗎？但住宿專票可以抵扣對(duì)嗎？如果住宿和餐飲開在同一發(fā)票上認(rèn)證后需要將餐飲進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？如開具發(fā)票開具會(huì)議費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？需要有什么附件備查？謝謝！
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2019-05-13
小規(guī)模納稅人，上個(gè)月我們公司人員有人出差，結(jié)果住宿費(fèi)開了好幾張專用發(fā)票過來，我應(yīng)該怎么處理？還有就是有幾張專用發(fā)票上面的地址開錯(cuò)了。因?yàn)槭亲∷薨l(fā)票開的專票，都是外地好幾個(gè)地方的，又跨月了，要怎么處理？
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2017-08-03
老師好，我們在外地舉辦了一個(gè)產(chǎn)品展銷會(huì)，這個(gè)費(fèi)用是做到業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？展銷會(huì)員工的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)做什么費(fèi)用？另外我們還從關(guān)聯(lián)公司借用2個(gè)員工參與此次展銷會(huì)，這2個(gè)員工的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)可以報(bào)銷嗎
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2019-12-26
只有一張住宿2天增值稅發(fā)票38.45稅率6%，借款單1000不付227.5，動(dòng)車票兩張往返一共560，差旅費(fèi)報(bào)銷單中車船票597.5住宿三天680，出租車專用發(fā)票37.5，那么分錄中借：管理費(fèi)用1192.77 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為何是84.73 貸：庫存現(xiàn)金227.5 其他應(yīng)收款1277.5
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2019-09-30
新來的一個(gè)員工報(bào)銷住宿費(fèi)，但是我們平時(shí)發(fā)工資是轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司再轉(zhuǎn)發(fā)給員工的，所以賬上是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，可以入賬管理費(fèi)用-住宿費(fèi)或者租賃費(fèi)嗎，賬上沒設(shè)立應(yīng)付職工薪酬是不可以設(shè)福利費(fèi)這項(xiàng)是吧
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2020-06-02