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請問老師，收到報銷費用有住宿的 增值稅專用發(fā)票，但當月不勾選抵扣，那么分錄該怎么做？
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2019-08-13
公司董事和法人發(fā)生的餐費，住宿費，機票款計入業(yè)務(wù)招待費？還是差旅費無差旅費報銷單？
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2019-12-19
公司收到員工差旅費報銷的增值稅專用發(fā)票，比如住宿費，可以抵扣嗎？怎么做賬務(wù)處理呢
1/2942
2018-03-13
老師，您好，民辦非盈利學(xué)校，一般納稅人，學(xué)費，住宿費免增值稅，收到專用發(fā)票如何入帳。謝謝
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2022-12-14
我這有一些本地餐飲和住宿發(fā)票不想全部入招待費，如果入差旅費怎么才能合情合理呢
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2016-08-22
公司是做商品批發(fā)類的，現(xiàn)在老板給了一張住宿費的進項發(fā)票 問這項發(fā)票能認證抵扣嗎？
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2019-04-09
請問一下單位聘請專家來學(xué)校做學(xué)術(shù)講座，住宿和伙食費是做在差旅費還是公務(wù)接待費
1/2626
2019-01-07
老師，您好，股東開會發(fā)生的住宿費和餐費應(yīng)該屬于管理費的會議費還是業(yè)務(wù)招待費?謝謝
1/1960
2019-02-26
如果我公司不缺進項票，那么住宿費取得增值稅普通發(fā)票是不是可以更好減少所得稅額
1/670
2019-05-13
老師，去采購貨物，所發(fā)生的裝車人工費，運費，人員出差路費，住宿要算到采購成本還是哪里？
1/845
2019-08-23
老師，請問下，因業(yè)務(wù)需要，出差住宿費發(fā)票開了增值稅專用發(fā)票，進項稅額是可以抵扣的嗎？
1/692
2019-05-30
我是住宿行業(yè)的小規(guī)模納稅人，我這個月開出去12萬專票，8萬普票，請問我應(yīng)該怎么做賬
1/651
2019-10-26
老師，出差住宿費專票能抵扣進項稅嘛？市內(nèi)滴滴打車交通運輸費普票能抵扣進項稅額嘛？
2/883
2023-02-06
老師好！請問非學(xué)歷教育的培訓(xùn)費、外地的住宿費（在外地培訓(xùn)的），開具專票，應(yīng)該如何入賬呢？
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2019-05-28
老師,一般納稅人取的餐飲專票是不能抵扣的，對嗎？但住宿專票可以抵扣對嗎？如果住宿和餐飲開在同一發(fā)票上認證后需要將餐飲進項轉(zhuǎn)出對嗎？如開具發(fā)票開具會議費可以抵扣進項嗎？需要有什么附件備查？謝謝！
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2019-05-13
老師好，我們在外地舉辦了一個產(chǎn)品展銷會，這個費用是做到業(yè)務(wù)宣傳費嗎？展銷會員工的交通費、住宿費、餐費做什么費用？另外我們還從關(guān)聯(lián)公司借用2個員工參與此次展銷會，這2個員工的交通費、住宿費、餐費可以報銷嗎
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2019-12-26
只有一張住宿2天增值稅發(fā)票38.45稅率6%，借款單1000不付227.5，動車票兩張往返一共560，差旅費報銷單中車船票597.5住宿三天680，出租車專用發(fā)票37.5，那么分錄中借：管理費用1192.77 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅為何是84.73 貸：庫存現(xiàn)金227.5 其他應(yīng)收款1277.5
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2019-09-30
新來的一個員工報銷住宿費，但是我們平時發(fā)工資是轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司再轉(zhuǎn)發(fā)給員工的，所以賬上是管理費用-勞務(wù)費，可以入賬管理費用-住宿費或者租賃費嗎，賬上沒設(shè)立應(yīng)付職工薪酬是不可以設(shè)福利費這項是吧
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2020-06-02
在3月份預(yù)提了16萬的差旅費，現(xiàn)在老板說讓旅行社幫忙打印發(fā)票（內(nèi)容寫綜合服務(wù)，然后在備注上寫：機票，住宿費，打車費）這樣的發(fā)票拿來我能不能沖之前的預(yù)提費用呢？本來說打一些機票，但出差沒有住宿費的太不真實了。
1/1111
2017-10-10
住宿酒店如果要加盟餐飲項目，需要辦理什么手續(xù)？對方如果加盟我們，我們是給對方開管理費發(fā)票嗎？對方也是住宿酒店想加盟我們酒店的項目，是不是在營業(yè)執(zhí)照上面，增加管理服務(wù)就行？我們這邊如果收到加盟費發(fā)票怎么做賬？
1/1740
2022-02-28