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是商貿(mào)公司，15年收入只有27萬元，交了245元企業(yè)所得稅，16年收入發(fā)到320萬，16交多少企業(yè)所得稅合適，商貿(mào)公司企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少合適
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2017-05-12
單位自行采購，用于外部招待就餐時(shí)，用的酒水，屬于低值易耗品嗎？
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2018-09-12
企業(yè)按簡(jiǎn)易征收，已開收入發(fā)票3千萬，按3%已交稅款，企業(yè)所得稅核定征收，但是沒成本發(fā)票，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2018-10-12
長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓一部分變成其他權(quán)益工具投資時(shí),長(zhǎng)投的尾巴其他綜合收益和資本公積是轉(zhuǎn)到投資收益中的 長(zhǎng)投賣了一部分還是長(zhǎng)投,長(zhǎng)投的尾巴其他綜合收益和資本公積結(jié)轉(zhuǎn)一部分還是不結(jié)轉(zhuǎn) 其他權(quán)益工具投資賣了一部分還是其他權(quán)益工具投資,他的其他綜合收益轉(zhuǎn)一部分還是不結(jié)轉(zhuǎn) 賣一部分轉(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)迷糊了,老師概況的總結(jié)一下唄
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2023-08-24
老師，您好。我想問下農(nóng)村合作社分盈余的時(shí)候是按社員與合作社的交易額分配利潤(rùn)，社員把錢投資到了合作社，不就是有投資比例了嗎？還與社員有什么交易額呢？
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2021-12-06
現(xiàn)在會(huì)計(jì)新準(zhǔn)則，已經(jīng)把“短期投資”科目更換成“交易性金融資產(chǎn)”了，但金碟軟件里沒有“交易性金觸資產(chǎn)”科目，公司購買的理財(cái)產(chǎn)品（可隨時(shí)變現(xiàn)），能否記入“短期投資”呢？
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2019-01-21
交通運(yùn)輸業(yè)的增值稅率究竟是怎么樣？
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2015-10-04
請(qǐng)問與供應(yīng)商簽訂價(jià)格為零的合同（供應(yīng)商贈(zèng)送）我方怎么入賬呢 屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎 需要交稅嗎
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2019-07-05
請(qǐng)問公司收到了科技局撥付的20萬專項(xiàng)補(bǔ)助金，用于補(bǔ)助公司的已經(jīng)發(fā)生了的新產(chǎn)品的科技研發(fā)費(fèi)用。 公司收到這個(gè)錢是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是計(jì)入其他收益??？
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2020-07-28
老師您好，公司購買理財(cái)產(chǎn)品600萬，一個(gè)月后本息和是601萬，后面賣了一部分（收到350萬），我怎么把這350的本金和利息拆開做分錄呢。 借：銀行存款350 貸：交易性金融資產(chǎn) 貸：投資收益
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2021-08-09
下列屬于利用關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)稅收籌劃方式的有（　　）。 A.利用關(guān)聯(lián)企業(yè)之間相互提供勞務(wù)進(jìn)行籌劃； B.利用無形資產(chǎn)價(jià)值評(píng)定困難進(jìn)行籌劃； C.利用商品交易進(jìn)行籌劃； D.利用原材料及零部件購銷進(jìn)行籌劃 老師請(qǐng)問這個(gè)怎么選
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2019-11-12
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，外購商品捐贈(zèng)到抗疫一線的賬務(wù)處理，
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2022-03-19
債券投資重分類為交易性金融資產(chǎn)借方的利息調(diào)整怎么算
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2021-04-19
為什么關(guān)聯(lián)交易差價(jià)與股權(quán)投資準(zhǔn)備不可以直接轉(zhuǎn)增資本？
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2016-05-02
某化工企業(yè)自2015年年初開始自行研究開發(fā)一項(xiàng)新專利技術(shù)，2016年7月專利技術(shù)研發(fā)獲得成功，達(dá)到預(yù)定用途。2015年在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)200萬元、人工工資50萬元，以及其他費(fèi)用30萬元，共計(jì)280萬元，其中，符合資本化條件的支出為200萬元；2016年在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)100萬元（假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)）、人工工資30萬元，以及其他費(fèi)用20萬元，共計(jì)150萬元，其中，符合資本化條件的支出為120萬元。無形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，預(yù)計(jì)使用年限為5年，采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)凈殘值為0。假設(shè)企業(yè)于
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2016-09-18
甲公司自行研究、開發(fā)一項(xiàng)技術(shù)，截止2018年12月31日，發(fā)生研發(fā)支出合計(jì)180萬元，經(jīng)測(cè)試，屬于研究階段。2019年1月1日起，進(jìn)入了開發(fā)階段，2019年發(fā)生開發(fā)支出60萬元，假設(shè)符合資本化條件，假定不考慮增值稅2019年6月30日該項(xiàng)目獲得結(jié)束，最終開發(fā)出一項(xiàng)非專利技術(shù) 截止2018年12月31日發(fā)生的研發(fā)支出。
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2022-12-20
普通有限合伙企業(yè)投資了一個(gè)有限責(zé)任公司，普通有限合伙企業(yè)收到被投資公司的利潤(rùn)分紅怎么交稅？
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2022-05-25
老師好，我們企業(yè)A有銷售云會(huì)議室，開票項(xiàng)目是軟件服務(wù)云會(huì)議室，這個(gè)云會(huì)議室是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)B研發(fā)的，我們算營(yíng)銷中心，現(xiàn)在想問這部分云會(huì)議室A企業(yè)的成本怎么計(jì)算？B企業(yè)成本又怎么算？B企業(yè)這部分研發(fā)人員的工資都已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了
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2020-07-29
企業(yè)所得稅和增值稅征收是不是重復(fù)了？怎么區(qū)別？賣一個(gè)商品增值部分不是同時(shí)交了增值稅和所得稅嗎
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2021-12-13
我有個(gè)疑問，比如交易性金融資產(chǎn)等金融資產(chǎn)在持有期間，先是確認(rèn)收入，借：應(yīng)收利息，貸：投資收益。等收到時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收利息。這筆錢已經(jīng)進(jìn)入企業(yè)了，但是，投資收益還是在貸方，表示收入，可是這筆錢已經(jīng)去收進(jìn)企業(yè)了，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，本年利潤(rùn)又增加了，我對(duì)這個(gè)有點(diǎn)暈
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2016-09-09