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個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付給職工的工資可以在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎
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2017-05-15
你好，老師，想問下公司為企業(yè)部分外勤員工購(gòu)買意外險(xiǎn)取得的專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎？、
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2022-05-05
你好，老師，想問下公司為企業(yè)部分外勤員工購(gòu)買意外險(xiǎn)取得的專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎？、
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2022-05-05
某投資企業(yè)于2×17年1月1日取得對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)20％的股權(quán)，能夠?qū)ζ涫┘又卮笥绊?，取得投資時(shí)被投資單位的一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)公允價(jià)值為1000萬元，賬面價(jià)值為600萬元，固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為5年，凈殘值為零，采用年限平均法計(jì)提折舊。除該項(xiàng)資產(chǎn)外，被投資單位其他資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。被投資單位2×17年度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為2000萬元。適用的所得稅稅率為25%，投資企業(yè)對(duì)該項(xiàng)股權(quán)投資在2×17年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為 投資企業(yè)對(duì)該項(xiàng)股權(quán)投資在2×17年應(yīng)確認(rèn)的投資收益=[2000-（1000÷5-600÷5）×（1-25%）]×20%=388（萬元）。這里為什么要×（1-25%）呢
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2020-05-21
16. 某投資企業(yè)于2×17年1月1日取得對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)20％的股權(quán)，能夠?qū)ζ涫┘又卮笥绊?，取得投資時(shí)被投資單位的一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)公允價(jià)值為1000萬元，賬面價(jià)值為600萬元，固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為5年，凈殘值為零，采用年限平均法計(jì)提折舊。除該項(xiàng)資產(chǎn)外，被投資單位其他資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。被投資單位2×17年度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為2000萬元。適用的所得稅稅率為25%，投資企業(yè)對(duì)該項(xiàng)股權(quán)投資在2×17年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（　?。┤f元。 【解析】投資企業(yè)對(duì)該項(xiàng)股權(quán)投資在2×17年應(yīng)確認(rèn)的投資收益=[2000-（1000÷5-600÷5）×（1-25%）]×20%=388（萬元）。 請(qǐng)問為什么還要×（1-25%）？
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2020-05-23
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳的千4個(gè)人所得稅怎么賬務(wù)處理的呢？老師，就單獨(dú)做這一筆分錄嗎？
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2021-01-31
我想問一下，我有個(gè)外經(jīng)證現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算需要核銷，但是我看外經(jīng)證的個(gè)人所得稅核定有效期是到2024年的，那比如說我10月核銷了外經(jīng)證，我個(gè)人所得稅要一直申報(bào)到2024年嗎？還是說個(gè)人所得稅核定會(huì)跟外經(jīng)證一并被核銷掉？
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2022-10-11
老師，問一下，外經(jīng)證中的個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呀？
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2021-07-14
收回長(zhǎng)期股權(quán)投資，除了要交企業(yè)所得稅還要交什么稅？有印花嗎？
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2017-07-12
A公司20×6年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。20×8年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照20×8年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從20×9年起適用的所得稅稅率為25%。作2017、2018、2019年度及稅率調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)處理
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2023-10-30
一人名下幾個(gè)工商戶匯算清繳的是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅？
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2021-03-22
取得股息300萬元，其中含來自境內(nèi)40%持股子公司股息200萬元(非上市居民企業(yè));來自海外100%持股子公司的股息100萬元(不考慮預(yù)提所得稅)，海外子公司在所得國(guó)巳納所得稅。計(jì)算應(yīng)納稅所得額為什么減300再減去100呢？300不是包括了100嗎？
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2018-09-19
一季度企業(yè)收入為0，季度所得稅申報(bào)表上全填成0,可以嗎？這樣填會(huì)不會(huì)有什么不良影響？對(duì)企業(yè)和法人
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2018-04-13
16、D公司2020年損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)前金額如下：（單位：元）　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借??? 方? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸??? 方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?600000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ? 400000 　 稅金及附加? ? ? ? ? ? ? 30000 　 銷售費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 22000 　 管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 50000 　 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 6000 　 營(yíng)業(yè)外收入 　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 營(yíng)業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? 2000 　 根據(jù)資料，回答以下問題：（1）D公司2020年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額（2）假設(shè)企業(yè)所得稅稅率25%，不做納稅調(diào)整，則D公司確認(rèn)所得稅的分錄（3）公司2020年年初未分配利潤(rùn)為60000元（貸方），不考慮其他因素，根據(jù)以上資料，2020年末未分配利潤(rùn)為
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2021-06-29
企業(yè)所得稅核定征收年報(bào)，第一行的收入是全年的開票收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他加營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)？ 還有就是，我每季度都已經(jīng)按收入申報(bào)了，年報(bào)為啥讓我又輸入一遍全年數(shù)據(jù)，那不是重復(fù)又交一遍嗎
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2020-05-10
一個(gè)季度免三十萬的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
老師，我們?cè)陧?xiàng)目所在地交企業(yè)所得稅和公司所在地匯總交企業(yè)所得稅有什么區(qū)別呢？有什么好處
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2020-08-06
你好 ，我公司是小規(guī)模納稅人， 是核定征收企業(yè)，每季度繳納所得稅時(shí)，減免的增值稅、附加稅及印花稅計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入，這部分營(yíng)業(yè)外收入是否要計(jì)入收入總額來計(jì)算所得稅呢？
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2019-04-29
小規(guī)模納稅人和小型微利企業(yè)企業(yè)什么分別，合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅，那么企業(yè)所得稅的適用范圍是什么，研發(fā)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)什么分別，因?qū)W生資歷尚淺，所以問的問題比較多，小規(guī)模企業(yè)和小型微利企業(yè)有減免稅和減半征收是什么意思，是哪個(gè)享受
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2017-07-23
我單位在河北省保定市一工業(yè)企業(yè)，于2016年9月按環(huán)保局要求煤改氣安裝了新天然氣鍋爐。當(dāng)時(shí)也沒有文件也沒有通知要以后要補(bǔ)貼啥的。只是不讓燒煤了必須天然氣?，F(xiàn)在是2018年1－11號(hào)了，環(huán)保局通知有一筆北京援助資金燃煤鍋爐淘汰改造項(xiàng)目需要撥付給我企業(yè)20萬元。請(qǐng)問我收到這筆款后：借：銀行　　貸：營(yíng)業(yè)外收入的話，那我2016年9月購(gòu)入的新鍋爐已入固定資產(chǎn)帳了，也每月在提折舊，現(xiàn)在收到這筆款要不要交企業(yè)所得稅呢？是不征稅收入嗎？已提的折舊在2018年5月匯算前要不要全部調(diào)增加呢？如果是不征稅收入，那已提的折舊是2019年5月前匯算時(shí)再調(diào)增加還是從現(xiàn)在開始就要從2016年10月至今提的折舊調(diào)增加？撥付北京援助大氣污染防治專項(xiàng)資金的通知，
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2018-01-12