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老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項目,別人用我們公司的資質接了一個300萬元的項目,本月業(yè)主結算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用,我是把80萬元全部轉給對方,還是扣除1.6萬元的管理費用后,余款轉給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產或處置組首次劃分為持有待售類別前,應當按照相關會計準則規(guī)定計量非流動資產或處置組中各項資產和負債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領取農副產品收購發(fā)票,在收購農副產品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內交付大樓,則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務人應扣未扣、應收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了,當時是以收入含稅計提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費,營改增后政策代收電費要按轉售電費處理。即確認收入。但若我確認收入,不能確認成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產公司的)。所以我把代收電費這一行為轉到房地產去。問題一:房地產可否進行轉售電費行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產為以前的老項目選擇簡易計稅方法,那么對于轉售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險,收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項目經理以及技術人員的繼續(xù)教育費用應該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動產,增值稅是怎么要怎樣計算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設計咨詢,我們這個月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費,我們增值稅稅率有2個17%和6%
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2016-12-20
老師,收到一張咨詢費發(fā)票列入哪個項目?
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2017-04-25
公司希望能付一筆錢給個人作為咨詢費用,但又希望這筆錢對方不需要繳稅。請問該如何處理?
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2017-02-24
收到對方公司咨詢費,但是稅務還沒變更好,所以還沒給對方開票,那賬怎么做?
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2017-06-06
保險行業(yè),公司付了法律咨詢費,分錄怎么做
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2018-09-20
我們公司主營是化工,現(xiàn)在可以開出一張咨詢費的專票給下家嗎?
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2018-04-11
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,想請問開票名稱開咨詢費跟開儀器設備,稅點是相同的嗎?
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2022-04-28
請問下,我們公司要給朋友打勞務費40000元,這樣的話申報勞務所得稅就要七千多,稅費太高了,我們可以打給朋友公司,然后他公司給我們開咨詢費服務費類的發(fā)票嗎,這樣操作可以嗎
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2021-05-31
老師你好,我公司和甲公司投資成立乙公司分別占股30%、70%,前期我公司和甲公司約定乙公司每年發(fā)生的環(huán)境檢測費和咨詢費、審計費開票給我公司并支付款項,這樣合理嗎?稅務局認可嗎?
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2023-06-20
老師,給國外轉西聯(lián)匯款,個人對個人轉賬,轉的咨詢費,需要繳稅嗎,但是要先從公戶轉給個人
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2019-06-17