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普通發(fā)票的復(fù)印件可以報(bào)銷(xiāo)嗎
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2019-09-25
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票需要什么條件？
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2019-05-28
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我用稅務(wù)UK登錄電子稅務(wù)局報(bào)稅后，稅務(wù)UK就不能登錄開(kāi)票軟件了，需要重新下載安裝開(kāi)票軟件，再次登錄開(kāi)票軟件后想登錄電子稅務(wù)局又要重新下載插件才能進(jìn)去，這是怎么回事啊
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2022-02-12
您好，請(qǐng)問(wèn)兩星期前給客戶(hù)出具了一張數(shù)量為700件的發(fā)票，現(xiàn)在要退回200件，客戶(hù)要求出具退票，請(qǐng)問(wèn)退票怎么開(kāi)
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2021-12-30
你好，我想問(wèn)下我們公司要建內(nèi)賬，對(duì)于稅這方面怎么建呢，有些不需要開(kāi)發(fā)票的 ，進(jìn)貨不開(kāi)專(zhuān)票的，那原材料怎么入
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2016-12-26
你好老師，我是用UK開(kāi)發(fā)票，8月19日還開(kāi)了，今天就開(kāi)不了了，提示發(fā)票代碼號(hào)碼失敗，沒(méi)有找到指定數(shù)據(jù)，是什么原因
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2020-08-27
運(yùn)輸服務(wù)的電子普票，抵扣了之后，原始發(fā)票，是附在憑證后面裝訂，那要不要復(fù)印一張和專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)票一起裝訂，作為進(jìn)項(xiàng)抵扣留底
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2019-11-17
請(qǐng)問(wèn)老師是不是開(kāi)票軟件上能添加的開(kāi)票項(xiàng)目都是我們能開(kāi)票的，比如我們的開(kāi)票軟件能添加“服務(wù)”？那我們就能開(kāi)“服務(wù)”項(xiàng)目的發(fā)票
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2020-12-04
暫估處理：未付款，貨到，票未到 處理 借：原材料 貸：應(yīng)付-暫估 次月發(fā)票到：借：原材料 紅字 貸：應(yīng)付—暫估 借：原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行 要是暫估處理：已付款，貨入庫(kù)，票未到 處理 借：原材料 貸：銀行 這個(gè)暫估寫(xiě)哪里啊
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2016-10-13
老師，我們采購(gòu)原材料，收到了發(fā)票，同時(shí)我們也用銀行存款付了款，分錄就是借 原材料貸 銀行存款 吧？而不是掛 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 吧？感謝
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2019-11-16
我公司買(mǎi)材料，發(fā)票到了，但是沒(méi)有發(fā)貨單，我可以入原材料暫估里面嗎
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2019-09-10
請(qǐng)問(wèn)防水工程外購(gòu)原材料，沒(méi)有付款，沒(méi)有收到發(fā)票，如何暫估入賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，謝謝！
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2022-10-23
請(qǐng)問(wèn)老師，1號(hào)支付貨款，3號(hào)原材料入庫(kù)，18號(hào)發(fā)票收到，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄
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2020-03-31
原材料暫估入庫(kù)，領(lǐng)料也是暫估，當(dāng)月出庫(kù)的產(chǎn)成品成本也是暫估，次月發(fā)票來(lái)后怎么做賬？
1/2019
2015-12-04
現(xiàn)在我們公司采購(gòu)原材料，與A公司簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同，但是A公司現(xiàn)在給我們發(fā)了個(gè)委托代收款書(shū)，要委托B公司代為收取貨款，我們將款匯給B公司賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)這樣操作有沒(méi)有問(wèn)題？我們要的發(fā)票應(yīng)該是由A公司開(kāi)還是B公司開(kāi)呢？
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2019-08-22
采購(gòu)原材料，貨款200萬(wàn)，結(jié)算方式:供方發(fā)貨后，需方以銀漢承兌匯票結(jié)算100萬(wàn)，余款在信用期限內(nèi)支付。請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-29
我是做內(nèi)帳的，想知道要給會(huì)計(jì)哪些東西，我們公司是小規(guī)模納稅人，目前公司更多的是收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果沒(méi)有原始發(fā)票，能復(fù)印件給會(huì)計(jì)做賬嗎？以及我要把收到的所有發(fā)票都給會(huì)計(jì)做賬嗎？
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2021-08-03
買(mǎi)原材料在總公司生產(chǎn)產(chǎn)品，原材料消耗完了。新公司成立后寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明對(duì)方把增值稅發(fā)票開(kāi)給分公司了?，F(xiàn)在面臨總公司沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有原材料沒(méi)法做賬，我們分公司收到原材料發(fā)票可怎么把原材料借方轉(zhuǎn)到貸方去呀？指點(diǎn)后續(xù)怎么做賬
1/1180
2019-03-26
上月原材料暫估入賬，這個(gè)月收到發(fā)票，是不是直接原分錄紅沖即可？
1/1527
2020-06-02
委托加工 原材料是對(duì)方提供的，原材料來(lái)到單位沒(méi)有發(fā)票怎么處理？？
4/1605
2016-05-03