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老師，請舉例說明下價內稅與價外稅，課件好像有點問題，所以到現(xiàn)在不是很懂
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2016-06-28
關于知識點短期借款，選項D與選項C的分析詳解？謝謝。能否舉例子說明一下
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2019-10-21
在計算開票價時，稅后10個點，和稅前價格*1.11，怎么理解呢？可以舉個例了說明嗎？
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2022-04-27
老師，請問我們是小規(guī)?，F(xiàn)在匯算清繳它的填報表單自動選取了納稅調整項目明細表，職工薪酬調整，折舊攤銷這些，我們之前從來沒有過匯算清繳。
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2020-05-13
老師你好，我想問一下我公司，就是有筆地租一共25萬，去年2023年收到的大概20萬，但是因為情況不確定，就都做了未開票收入，確認下來了再開票的，現(xiàn)在確認情況是合作失敗了，今年5月份把這兩筆地租退回去。那我2023年的企稅匯算清繳要在A105000納稅調整項目明細表中的“銷售折扣、折讓和退回”中做納稅調減嗎？然后是需要調整2023年的財務報表的？
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2024-05-28
問題1：在匯算清繳的時候，有些費用（以前年度）要調減出來，利潤調增，是在表格：（納稅調整項目明細表）的26行次：（十三條）跨期扣除項目嗎？ 問題2：當期未能取得發(fā)票是在哪行次、哪個項目填寫？
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2023-04-18
老師好，我們企業(yè)有些成本是沒有正規(guī)發(fā)票的，只有收據(jù)，我做賬把收據(jù)也做到賬里面，匯算清繳的時候就把收據(jù)那部分成本調出來，請問《納稅調整項目明細表》應該怎么填？
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2020-04-28
稅務局對公司逾期申報企業(yè)所得稅做出的罰款，填寫到納稅調整項目明細表中的哪一項目中？
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2021-12-23
在填寫匯算清繳報表時，所有表單位是元還是萬元呢？還有就是是合作社的，在填寫納稅調整項目明細表時因為也沒有收入，那就稅收金額為0，只填寫賬載金額吧？
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2017-04-14
老師，職工福利費扣除金額，比方我工資1000元，福利費就只能扣除14元之內的意思是嗎？然后多出來的部分就要填在那個納稅調整項目明細表嗎
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2020-05-08
老師好 想問一下 我公司是小規(guī)模，我?guī)讉€問題請教一下 1.企稅年報顯示是小微企業(yè)，稅務局默認只填寫企業(yè)信息表 A類表 虧損表 減免所得表，如果有需要調增的費用需要填寫納稅調整項目明細表么，有工資薪酬 期間費用這些需要填寫 期間費用表和職工薪酬這些表么 2.公司去年買了電子商品40萬，入了營業(yè)成本，錢已經給賣家，可是對方單位不給我們開發(fā)票，我們還賣出去8萬的產品，開了發(fā)票放收入里了，那營業(yè)成本40萬無發(fā)票，再填納稅調整項目明細表怎么填寫？需要40萬全部納稅調整么
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2020-05-27
企業(yè)匯算清繳正常的營業(yè)期怎么填納稅調整項目明細表？主表的管理費用是在哪個表格填？最后是虧損狀態(tài)
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2020-06-24
老師，匯算清繳19年的\"納稅調整項目明細表\"中招待費那里賬載金額和稅收金額怎么填
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2020-05-12
1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【165.24】元；
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2019-05-23
A105000《納稅調整項目明細表》中的第18行“（六）利息支出”，填報的是企業(yè)向非金融企業(yè)借款而發(fā)生的利息費用，而不是向金融企業(yè)借款的利息支出。 如果我們向銀行借款所支出的利息則不需要做納稅調整是不是？ 另外，如果我們收到其他公司的借款利息。也不需要做納稅調整是不是？
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2023-04-14
文文老師在不？上次講的成本發(fā)票未到，現(xiàn)在報匯算清繳時填入納稅調整項目明細表，您講調增那就是在30行其他里面填賬載金額自動都帶出來調增金額，這樣對的吧？
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2023-05-25
你好，我們是小微企業(yè)，現(xiàn)在匯算清繳要調增26000出來，不是只用交百分之五的所得稅嘛，就是一千三，現(xiàn)在填到納稅調整項目明細表里的第30行里面，是按照百分之二十五的稅率，6500元，這是怎么回事啊，是不是什么地方沒有填對的
6/228
2024-05-24
老師麻煩解答下這個不定項選擇題里的第5問，答案解析有點看不明白
6/318
2021-05-03
老師，您好 這個題目的答案里的那個資本公積，是怎么求出來的，沒有明白
5/38
2023-08-18
一般納稅人簡易辦法征收備案事項說明，里面關于“簡易征收名稱”怎么填
1/1296
2019-05-08