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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日購入設備一臺,價款46 000元,增值稅5 980元;支付包裝費2 000元,增值稅120元;支付安裝費6 000元,增值稅780元。該設備于2019年8月1日達到預定可使用狀態(tài)并投入使用,預計使用年限5年,預計凈殘值為2 000元。 計算直線法、雙倍余額遞減法、年數總和法下2019年該設備折舊額。為什么是乘以十二分之四
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2022-12-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,今年5月發(fā)生如下業(yè)務: (1)5日,以現金折扣方式銷售甲產品,銷售額80萬元,合同規(guī)定付款條件為“2/10,n/30”,購貨方定于5月10日付款; (2)12日,銷售丙產品100件,銷售額23萬元,發(fā)票已開,款項尚未收到;20日,購貨方發(fā)現產品質量不符合規(guī)定,要求給予其2萬元的折讓,該企業(yè)已同意。 (3)27日,銷售丁產品50箱,銷售額200萬元,由于該筆銷售達到了一定批量,免費贈送購貨方1箱丁產品。 要求:計算確定該企業(yè)5月份的應納增值稅銷項稅額。
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2023-11-30
5.甲公司是一家房地產開發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2016年6月1日甲公司開工建設某住宅小區(qū),至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價款為10000萬元,土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收入為29000萬元,銷售建筑面積為21800平方米。 要求:對甲公司銷項稅額的抵減進行賬務處理。 該怎么做分錄
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2023-11-19
,方達房地產開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%。公司準備開發(fā)用地0米,劃25%作為商品性建設用地對外銷售,75%作為本企業(yè)商品地。發(fā)生了如下經濟業(yè)務,請編制出相應的會計分錄。
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2023-06-20
二)練習材料按計劃成本計價的核算 [資料]某公司為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算,甲材料為原料及主要材料。7月初A材料計劃成本10萬元,材料成本差異為超支2000元,該公司7月份發(fā)生有關經濟業(yè)務如下: 1.10日,購入甲材料一批,專用發(fā)票上注明材料的貨款20萬元,增值稅26000元。價稅款以銀行存款支付,材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為218400萬元。 2.15日,向大理公司購入甲材料一批,普通發(fā)票上標明價稅合計為10萬元,其中貨款88495.58元,增值稅11504.42元。價稅款尚未支付,材料已驗收入庫。該批材料的計劃成本96600元。 3.20日,向求實公司購買甲材料1000千克,專用發(fā)票所列貨款4萬元,增值稅5200元。款項均已通過銀行支付,材料尚未收到。 4.28日,上述20日求實公司購買的甲材料已運達,實際驗收入庫980千克,短缺20千克,屬定額內的合理損耗。甲材料計劃單位成本為42元
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2023-08-23
某增值稅一般納稅人處置一臺生產設備,其原值為 2600 萬元,已提折1舊 1800 萬元,已 提減值淮備 500 萬元,取得處置價款 339 萬元(含增值稅,稅率為 13%),發(fā)生清理費用 10萬元,己用銀行存款支付。 要求:編制下列會計分錄 ①注銷固定資產原價 ②支付清理費用 ③收到出售價款 ④結轉出售凈損
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2023-05-29
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人,從國外進口一批材料,貨價80萬元,買方支付購貨傭金2萬元,運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元;從國外進口一臺設備,貨價10萬元,境外運費和保險費2萬元,與設備有關的軟件特許權使用費3萬元;企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關稅金后海關放行。以上所有款項均已支付。 (材料關稅稅率20%,設備關稅稅率10%。) 要求:編制以上業(yè)務的會計分錄。
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2023-11-15
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年1月用糧食白酒10噸抵償乙農場大米款80000元,該批糧食白酒的成本共計35000元該批糧食白酒本月售價為每噸4800~5200元,平均銷售價格為每噸5000元,(不含增值稅)。該批糧食白酒已經發(fā)出,且在發(fā)出時,其控制權由甲酒廠轉移給乙農場。 (1)計算甲酒廠的增值稅銷項稅額。 (2)計算甲酒廠的應納消費稅。 (3)對甲酒廠相關業(yè)務進行賬務處理。
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2023-06-10
3.右新汽車進口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國外進口豪華小汽車10臺,每臺的CIF價是90萬元,進口關稅稅率是60%。9月份在國內銷售了9臺, 每臺的含稅銷售價格是226萬,價款己收,剩下的一輛留給了蔬事長自己開。己知超豪華小汽車的進口環(huán)節(jié)消費稅稅率為12%,零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為10%。請問:請問該公司9月份應該繳納的消費稅是名少?如果零售環(huán)節(jié)的車輛購置稅是10%,請問每輛車到消貴者手中時最終交了多少稅款?
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2023-04-23
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-01-07
老師好,我公司1月份購進一臺汽車泵價值500萬,并收到銷售方16%稅率機動車統(tǒng)一發(fā)票,我公司當月已認證抵扣。但4月份由于其他特殊原因,發(fā)票需要重新開具,且銷售方只能開具給我公司13%稅率的機動車統(tǒng)一發(fā)票。這樣的話我公司牽扯哪些賬務處理問題?謝謝
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2019-04-23
甲為個人,乙為夢想公司,丙為藝恒公司。 甲沒有一般納稅人資格,故掛靠夢想公司幾年。 去年夢想公司被稅務調查中怕被查封資金,故委托藝恒代收貨款,現在甲掛靠藝恒公司委托收款在夢想公司未收完的款。 請問該有些什么手續(xù)。 現在藝恒對于這項委托收款會計在怎么做賬?
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2019-01-11
老師,你好 ,我想問下我們單位之前是小規(guī)模的,開了17年和18年的普票。今年8月份變更一般納稅人,之前的普票也想做到賬目里面去,這個怎么做啊
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2019-11-26
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票哪些聯次需要蓋章
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2015-10-31
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-06-27
?注冊了個小貿易公司, 半年了 , 放再那沒動,讓別人幫零報稅, 過幾天要申請一般納稅人, 請問之前一直沒建賬, 現在怎么補賬
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2016-12-05
老師 小規(guī)模滿足什么條件升級一般納稅人
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2019-07-30
公司是小規(guī)?,F在開票已經開了五百萬了是要去申請一般納稅人嗎
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2017-02-07
一月份的票可以放這個月做開支嗎?一月份時候是小規(guī)模,2月份變更一般納稅人了,
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2020-04-17
公司開業(yè)一年半一直以研發(fā)為主,8月份收到一筆預付款54萬,不用開票,款進了公賬,準備在這個月去申請一般納稅人,進的這筆款有什么方法可以不用交增值稅?或者在申請一般納稅人后開了發(fā)票再交增值稅了?謝謝,有什么合理的避稅方法
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2017-08-18