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老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
代開的增票,印花稅怎么交???
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2019-01-04
我司是一家個體戶,代開專票的,為什么2017年的所屬期10-12月的增值稅申報表上的第一欄的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的金額小于第二欄的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額------剛才說反了,是第一欄的金額小于第二欄,不知道為什么,謝謝老師
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2018-11-22
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價 (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費,手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價值為 600 萬元,公允價值為 630萬元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
小規(guī)模代開專用發(fā)票不到9萬元要交增值稅、城建稅和附加費嗎?是否和普通發(fā)票享受同等優(yōu)惠?
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2017-10-19
兼職代領(lǐng)增值稅發(fā)票是不是犯法的,為什么還要壓身份證三天,中介說是先做資料,三天后再去領(lǐng)票。
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2019-11-05
個人給公司做工程,要去稅務(wù)代開發(fā)票,請問需要帶什么資料?另外,是不是只能開增值稅普通發(fā)票?
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2020-11-30
小規(guī)模不超45萬免征,但是要是我們代開專票加自開普票超過45萬就要一起合并繳納增值稅是吧?
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2021-04-16
老師:增值稅納稅申報表小規(guī)模附列資料,第5行 全部含稅收入:是包括代開票金額和普票金額吧?
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2019-04-12
核定征收小規(guī)模納稅人,有代開專票,有自開普票,在申報增值稅時附列資料的本期發(fā)生額不會填
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2020-10-09
個體工商戶,沒有進(jìn)項票,代開完增值稅及附加稅發(fā)票后,所得稅怎么交?能不能一次按核定征收繳納
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2019-03-20
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項目時,免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運(yùn)雜費1000元,(假定運(yùn)雜費不考慮增值稅)
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2022-03-24
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因為是現(xiàn)場直接扣稅,需要計提嗎?
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2017-12-06
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