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所得稅匯算清繳時繳納上年企業(yè)所得稅如何寫分錄?
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2019-02-27
老師應納稅所得額超300萬分段計算所得稅？小微企業(yè)
1/1867
2020-04-08
繳納企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅費用 貸銀行存款嗎？
1/2147
2020-04-06
所得稅匯算清繳后補繳的企業(yè)所得稅，會計分錄怎樣？
1/1085
2020-05-09
老師幫忙指點下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購入 現(xiàn)在申報第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對 申報不過去 求指點
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2020-07-13
季度所編制的會計憑證沒有涉及到營業(yè)成本科目 為什么在所申報的季度企業(yè)所得稅的利潤表的營業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關系嗎
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2018-04-03
老師季度企業(yè)所得稅的利潤總額是不是填利潤表上面的 為什么沒有所得稅本期 不是有利潤嘛
1/528
2016-12-15
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務負責人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項哪里面預收房款按毛率利算出收入減去當期應繳納的附加和土增稅預繳。哪以后房地產(chǎn)結轉收入后當季如果結10000萬元，利潤是2000萬元，當季預收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項要怎么填。
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2021-04-10
老師請問這里的利潤總額是怎么算的？這是在做12月的憑證，計提第四季度企業(yè)所得稅 ，那12月的利潤表不是還沒有出來嗎？請問應該怎么算呢？
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2019-06-15
老師您好，我想問一下預繳企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表的利潤總額來預繳的嗎？為啥我們報企業(yè)所得稅預繳的利潤總額跟金蝶里面利潤表的利潤總額不一致呢？
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2021-06-29
尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預繳申報中存在異常情況，預繳申報資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請對照財務報表核實相關數(shù)據(jù)，如有錯誤，請及時更正申報。這個怎么處理呢？公司一直零申報的，
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2019-05-22
利潤表中，本期金額有利潤，本年累計是虧損，需要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-05
企業(yè)所得稅季度申報表中季初季末的資產(chǎn)總額應該填寫哪一項數(shù)據(jù)
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2025-07-14
季度預繳企業(yè)所得稅和利潤表利潤總額不一致怎么處理
1/4746
2017-08-10
【江蘇稅務】尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預繳申報中存在異常情況，預繳申報資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請對照財務報表核實相關數(shù)據(jù)，如有錯誤，請及時更正申報，這個應該怎么 改
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2019-05-22
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，上期金額是上個月的金額還是上一個季度的金額？
1/1344
2017-10-31
您好老師咨詢您個問題，我這個月申報季度企業(yè)所得稅時，第一次申報錯誤了，我作廢了第一次的申報表，重新提交申報后，系統(tǒng)風險提示倆次利潤總額不一致，這個有問題嗎，能否繼續(xù)申報
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2022-04-15
老師，中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中，看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個人獨資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息，當中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
建筑業(yè)預繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么 做分錄
1/1622
2017-09-21
個體戶繳納完一季度經(jīng)營所得后，法人想現(xiàn)在把利潤轉出，分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這樣嗎？但是利潤分配年初現(xiàn)在就可以結轉嗎？
1/1114
2022-05-25