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，老師去年沒(méi)計(jì)提所得稅，在利潤(rùn)表里就沒(méi)填所得稅費(fèi)，但實(shí)際是交了所得稅費(fèi)用的，在做年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算企業(yè)所得稅時(shí)怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
根據(jù)合伙企業(yè)法律制度的規(guī)定，在合伙協(xié)議未約定合伙企業(yè)的利潤(rùn)分配、虧損分擔(dān)的情況下，下列關(guān)于合伙企業(yè)的利潤(rùn)分配、虧損分擔(dān)的表述中，正確的是（　　）。 A 應(yīng)當(dāng)由合伙人平均分配、分擔(dān) B 應(yīng)當(dāng)由合伙人協(xié)商確定 C 應(yīng)當(dāng)按照合伙人的實(shí)繳出資比例分配、分擔(dān) D 應(yīng)當(dāng)按照合伙人的認(rèn)繳出資比例分配、分擔(dān)
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2022-06-21
老師，你好，我想問(wèn)一下使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳時(shí)，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金---所得稅 清繳稅費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi) 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用。這兩種做分錄的方法都對(duì)嗎
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2019-12-20
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅金，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表怎么體現(xiàn)
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2020-01-02
老師，我們開的導(dǎo)航與銷售在企業(yè)所得稅匯算表里營(yíng)業(yè)收入分項(xiàng)選擇哪個(gè)
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2020-04-20
高新企業(yè)，研發(fā)加計(jì)扣除，賬面還是體現(xiàn)分錄么，還是直接在所得稅表里申報(bào)？
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2021-04-30
企業(yè)所得稅減免的會(huì)計(jì)分錄？
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2021-05-27
上年度未計(jì)提所得稅，在本年度計(jì)提為借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)交了企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：銀行現(xiàn)在，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不勾稽，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)一下，才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
小規(guī)模納稅人，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，屬于小型微利企業(yè)，，在企業(yè)所得稅附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中需要填列哪一項(xiàng)？
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2018-10-13
如果股東嗶嗶拆伙，辦企業(yè)的所有的資產(chǎn)，負(fù)債及所有者權(quán)益應(yīng)該如何分配
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2018-08-16
甲公司為中國(guó)居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元，乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬(wàn)元。另外，A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來(lái)自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó)，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
科目余額表未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)為什么不一樣
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2024-03-19
老師給個(gè)計(jì)提的分錄。個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。謝謝
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2019-08-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄怎么做
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2019-06-05
老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計(jì)算了所得稅， 在填寫申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
上個(gè)季度企業(yè)所得稅是按一個(gè)季度的數(shù)去報(bào)的，但是現(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)是直接按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17
請(qǐng)問(wèn)，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，是按照利潤(rùn)總額計(jì)算的，但是利潤(rùn)總額中包含了計(jì)提的企業(yè)所得稅，在申報(bào)的報(bào)表中填寫的利潤(rùn)總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤(rùn)總額還是不扣的，如果不扣的話，最后利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)和申報(bào)表中不一致，有影響嗎？
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2022-01-11
老師，我企業(yè)所得稅季度申報(bào)表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過(guò)來(lái)嗎 比如我收入是1000元 然后利潤(rùn)是—100元應(yīng)該沒(méi)有成本 都是費(fèi)用 單我把報(bào)表里面填上了成本項(xiàng) 我這年底給調(diào)到費(fèi)用里 成本項(xiàng)里沒(méi)有數(shù)了 可以嗎
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2020-12-14
我們公司八月份成立的，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表期初不能寫0？該怎么填寫呢
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2020-10-09