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老師好，我們在外地舉辦了一個產品展銷會，這個費用是做到業(yè)務宣傳費嗎？展銷會員工的交通費、住宿費、餐費做什么費用？另外我們還從關聯公司借用2個員工參與此次展銷會，這2個員工的交通費、住宿費、餐費可以報銷嗎
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2019-12-26
只有一張住宿2天增值稅發(fā)票38.45稅率6%，借款單1000不付227.5，動車票兩張往返一共560，差旅費報銷單中車船票597.5住宿三天680，出租車專用發(fā)票37.5，那么分錄中借：管理費用1192.77 應交稅費應交增值稅為何是84.73 貸：庫存現金227.5 其他應收款1277.5
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2019-09-30
新來的一個員工報銷住宿費，但是我們平時發(fā)工資是轉款給勞務公司再轉發(fā)給員工的，所以賬上是管理費用-勞務費，可以入賬管理費用-住宿費或者租賃費嗎，賬上沒設立應付職工薪酬是不可以設福利費這項是吧
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2020-06-02
在3月份預提了16萬的差旅費，現在老板說讓旅行社幫忙打印發(fā)票（內容寫綜合服務，然后在備注上寫：機票，住宿費，打車費）這樣的發(fā)票拿來我能不能沖之前的預提費用呢？本來說打一些機票，但出差沒有住宿費的太不真實了。
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2017-10-10
住宿酒店如果要加盟餐飲項目，需要辦理什么手續(xù)？對方如果加盟我們，我們是給對方開管理費發(fā)票嗎？對方也是住宿酒店想加盟我們酒店的項目，是不是在營業(yè)執(zhí)照上面，增加管理服務就行？我們這邊如果收到加盟費發(fā)票怎么做賬？
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2022-02-28
小規(guī)模納稅人，上個月我們公司人員有人出差，結果住宿費開了好幾張專用發(fā)票過來，我應該怎么處理？還有就是有幾張專用發(fā)票上面的地址開錯了。因為是住宿發(fā)票開的專票，都是外地好幾個地方的，又跨月了，要怎么處理？
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2017-08-03
老師，請問下，我們旅游公司自己建個民宿，餐飲+住宿類型，現在正在建設中，我做賬應該怎么做？工程上鋼材、樹脂瓦等材料和空調這些應該怎么做賬？
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2023-06-19
公司是做花草種植的，剛開始不久。 做了一個溫室大棚，然后在大棚旁建員工宿舍，即辦公又住。 當建這個宿舍產生的費用，水電材料、廚房用品等，要怎么做賬？
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2020-11-11
與投資單位達成協(xié)議，宿舍房是投資單位的，由公司出錢裝修購買家具，但是員工享受免費住宿舍。后期這些裝修款攤銷和家電資產折舊記入哪個科目？
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2020-06-10
老師您好! 四月份老板組織員工出去旅游，拿回來住宿票、餐飲票、飛機票，這些怎么做賬呢？ 1、計提時： 借：管理費用-住宿費、招待費、差旅費 貸：應付職工薪酬-職工福利費 2、報銷時： 借：應付職工薪酬-職工福利費 貸：銀行存款/現金 這樣做對嗎？
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2019-05-08
老師，銷售員出差回來報銷差旅費1750元，退回多余現金250元。往返機票，一張300元，共600元。出租車費用300元。住宿費300元，餐飲費550元，住宿費和餐飲費開的是普通發(fā)票。會計分錄中的應交稅費-應交增值稅-進項稅額是怎么計算出來的？
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2021-02-17
老板經常全國各地跑，所以有很多餐費、交通費、住宿費，但因為公司其它各方面的制度也都沒有，所以我沒有設置差旅費，而是在管理費用下面，單獨設了明細科目招待費（這一項專門指老板請別人吃飯的）、交通費、住宿費，這樣可以嗎
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2016-10-29
公司的高管長期住宿，都是住酒店，然后他都是一次性開發(fā)票，開一萬多，這樣可以報銷么，會不會有什么不妥的地方。是固定在一家酒店住，然后有優(yōu)惠，平時按差旅費處理有風險么
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2017-08-14
那公司管理人員辦公室和施工工人住宿使用水電費在一起的話，可以直接計入管理費用-辦公費，因為是沒法分開，辦公室樓下就是工地工人的宿舍
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2016-05-16
1. 老師，專票丟失，未認證，怎么處理！2. 除了差旅住宿費，可以抵扣，其他的費用都不可以，是吧？
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2018-11-30
領導去總部公司出差發(fā)生的住宿費過路費什么的，計入工程施工-間接費用-辦公費，可以吧
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2019-08-01
公司成立，稅務登記證還沒有辦理下來，營業(yè)執(zhí)照開戶許可都有，住宿發(fā)票可以開公司的么
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2019-01-29
請問職工旅游住宿費福利拿回來報銷不含稅金額932.04，時進項稅27.96元，進項稅轉出怎么分錄？
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2020-01-02
老師，問下一般納稅人，可用于購入員工的工裝進項發(fā)票和差旅住宿的專票，能認證抵扣嗎？
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2018-12-07
問一下如果公司員工出差給客戶購買的禮品還有住宿開的增值稅專用發(fā)票可以認證碼？
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2017-07-28