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甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)預(yù)交增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目,那么一開(kāi)始預(yù)交的時(shí)候,預(yù)交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預(yù)交增值稅不是應(yīng)該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
一般納稅人1月開(kāi)專票 其中一項(xiàng)用錯(cuò)稅率把13%開(kāi)成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
請(qǐng)問(wèn)老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請(qǐng)嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營(yíng)范圍里增加不了
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2022-03-01
請(qǐng)教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
老師好 做賬計(jì)提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負(fù)數(shù) 這個(gè)要怎么處理呢
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2019-11-26
小規(guī)模代開(kāi)專票超30萬(wàn)代開(kāi)時(shí)扣了增值稅 季報(bào)時(shí)報(bào)增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
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2017-11-23
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
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2019-04-06
增值稅什么時(shí)候按照物品增值那部分算稅額,比如進(jìn)價(jià)4,賣出10,什么時(shí)候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29
年?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個(gè)科目年初要不要處理
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2018-12-19
異地預(yù)交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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2020-01-08
老師:請(qǐng)問(wèn)教培行業(yè),那個(gè)學(xué)歷免增值稅,還有增值稅根據(jù)已確認(rèn)的學(xué)費(fèi)全額征收增值稅嗎?還是差額
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2022-04-14
你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人購(gòu)入的包裝物,增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2022-09-09
老師,你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉(zhuǎn)出增值稅呢?分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸: 營(yíng)業(yè)外收入?
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2023-03-03
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄:是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
勞務(wù)公司是一般納稅人6%的稅率,應(yīng)納增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)納增值稅,還是按差額計(jì)征增值稅?
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2019-01-23
這個(gè)月做上個(gè)月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-10-16
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
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2019-08-22
附加稅的計(jì)提依據(jù)是是增值稅銷項(xiàng)稅額扣除可抵扣增值稅后的實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅來(lái)計(jì)提吧
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2018-07-24