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老師,你好,我想請問一下,企業(yè)預(yù)交增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目,那么一開始預(yù)交的時(shí)候,預(yù)交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預(yù)交增值稅不是應(yīng)該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款,我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫免稅明細(xì)表時(shí),應(yīng)該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
1/667
2020-02-25
老師,請問增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢?還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢?
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2016-02-14
小規(guī)模企業(yè)季度9萬以下免征增值稅,這個(gè)9萬是指什么,還有免征增值稅是指不用交增值稅嗎
1/630
2016-05-11
九月份開了五萬普通增值稅發(fā)票,開了三十萬增值稅專用發(fā)票,那這個(gè)月要繳納的增值稅該怎么算?
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2019-09-24
老師,請問合伙企業(yè)增值稅是季度報(bào),每月有開票有應(yīng)交增值稅,增值稅還需要做一筆計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2023-04-03
增值稅季度超九萬,有個(gè)480減免,那附加稅是按減免后的增值稅金額填還是減免前的增值稅金額填?
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2018-12-24
房地產(chǎn)行業(yè)除了增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,土地增值稅,還應(yīng)該交哪些稅,什么時(shí)期怎么交呢
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2017-05-29
老師,請問這個(gè)憑證是什么意思?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-02-21
1月申請了增值稅延遲扣稅,2月抵扣了1月份的增值稅,不要交增值稅,那1月附加稅還需要交嘛
1/264
2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄?月底需要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
1/1104
2019-01-09
請問上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:以前年度損益?
1/404
2022-02-17
新出的小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策月銷售額低于10萬元的免增值稅,包括自行開具的增值稅專票嗎?
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2019-01-20
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng),無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
1/1163
2016-11-19
從事醫(yī)療行業(yè),免征增值稅,收到增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎? 增值稅普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證?
2/1398
2021-10-17
小規(guī)模納稅人,季度交稅,月末將增值稅轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,季度減免了增值稅,怎么處理呢?
1/932
2019-05-28