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季度申報(bào)所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊，我現(xiàn)在申報(bào)第3季度的數(shù)，本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，用不用交
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2016-10-13
為啥季度申報(bào)所得稅里利潤總額跟利潤表的利潤總額填寫金額不一樣
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2021-10-20
老師，我去年虧損2萬，今年一季度盈利5萬，我們是小微企業(yè)，請問老師我一季度的企業(yè)所得稅計(jì)算得多少金額？麻煩老師幫我寫一下明細(xì)
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2023-04-14
小規(guī)模1月要企業(yè)所得稅了，目前我們公司是還沒有買稅控盤，第四個(gè)季度也沒有任何收入，只有支出。這個(gè)申報(bào)所得稅是怎辦？
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2018-12-29
老師，第二季利潤是3萬，已交企業(yè)所得稅交稅累計(jì)是1500，但第三季度未利潤是20000，算出來應(yīng)交所得稅是1000，那么這個(gè)季度就不用交，這樣的話需要辦理退稅嗎？
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2024-10-16
老師，本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ)，直接不用交所得稅了，那請問我這個(gè)季度利潤表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提？
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2020-07-09
老師，2019年第三季度我公司為利潤為負(fù)，第四季度是無票收入，2019全年總利潤為負(fù)。那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候把無票收入納稅調(diào)增，最后匯算完是按第三季度負(fù)利潤加第四季度調(diào)增數(shù)的和計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎
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2020-04-08
老師，你好，國有企業(yè)需要交那些稅，企業(yè)所得稅不用交嗎
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2019-04-24
企業(yè)在項(xiàng)目地按0.2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)本季度還需要繳納企業(yè)所得稅，請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？是扣除已預(yù)繳的企業(yè)所得稅去計(jì)提做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2018-04-11
老師您好，請問如果企業(yè)在第三季度的利潤總額本年累計(jì)金額如果小于以前年度虧損額的話，是不是本季度企業(yè)就不用交所得稅呢？
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2019-10-01
要是只填本季度的那已預(yù)交所得稅額那一項(xiàng)還填不填假如第一季度交過9000的所得稅，第二季度算得是10000，那這個(gè)第二季度已預(yù)交這項(xiàng)填不填就是不明白這個(gè)地方
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2017-03-16
請問：8月購入固定資產(chǎn)，9月計(jì)提了一個(gè)月折舊，10月申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)作了一次性扣除，在做10月會(huì)計(jì)分錄時(shí)怎么處理？
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2019-10-29
老師，請問建筑行業(yè)是不是比較特殊，季度企業(yè)所得稅都是核定征收的
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2021-02-23
填季度企業(yè)所得稅的時(shí)候季度盈利了，用虧損彌補(bǔ)了，但是年度利潤總額是虧損，報(bào)匯算清繳的是，填彌補(bǔ)虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實(shí)際上有彌補(bǔ)，怎么填哈！
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2018-04-26
老師好！我想問一下，小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅A表中，營業(yè)收入和營業(yè)成本包括什么？
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2019-07-11
老師，你好，我問一下，我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤是68000，彌補(bǔ)虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時(shí)候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
我想問一下 如果第一季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入寫錯(cuò)了 寫成含稅收入了 可以第二季度填寫的時(shí)候累計(jì)數(shù)字正確就可以還是
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2019-07-01
老師，請問一般納稅人利潤表中每個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是如何計(jì)算的
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2019-12-04
申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時(shí)沒有成本發(fā)票，可不可以先空計(jì)提費(fèi)用，到時(shí)候再拿11月份的發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去？這樣合法嗎？查賬時(shí)候，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說費(fèi)用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個(gè)處理稅務(wù)，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報(bào)并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時(shí)稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報(bào)表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費(fèi)。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費(fèi)是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25