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2019年甲公司利潤(rùn)及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤(rùn)總額540萬(wàn)，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開(kāi)支福利費(fèi)200,000。開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)￥30,000。開(kāi)支職工教育經(jīng)費(fèi)￥90,000。（規(guī)定的不能超過(guò)的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支4萬(wàn) 購(gòu)國(guó)債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬(wàn)，期初100萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬(wàn)，期初70萬(wàn)，無(wú)期他納稅調(diào)整項(xiàng)目。
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2021-09-17
老師，不明白課件中老師為什么寫(xiě)賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)而后面老師調(diào)整分錄寫(xiě)了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整？感覺(jué)有點(diǎn)迷糊
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2019-12-18
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的，遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)，是怎么計(jì)算？還有為什么有的題目，處理公允價(jià)值投資性房地產(chǎn)的時(shí)候，那個(gè)租金收入也會(huì)影響損益，但有的題目就不會(huì)。
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2018-06-25
老師，我們是在外地注冊(cè)的公司，注冊(cè)地15號(hào)前申報(bào)增值稅，公司在吉林辦公，目前因?yàn)橐咔榫蛹肄k公，無(wú)法稅控盤匯總，所以注冊(cè)地?zé)o法申報(bào)增值稅，好像得延遲申報(bào)增值稅，延遲申報(bào)增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算，如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用：項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤(rùn)總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說(shuō)一下，謝謝
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2019-07-16
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè)，收到一筆專項(xiàng)資金， 事前立項(xiàng)，分階段撥付。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？ 我初步是這樣做的 借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100 發(fā)生費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 5 貸：銀行存款 5 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要五險(xiǎn)一金的數(shù)據(jù)，然后這次上海社保險(xiǎn)種有延繳的，那我在個(gè)稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳，謝謝，麻煩專業(yè)的老師，回答，不懂的就不要來(lái)回答了，謝謝
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2022-11-02
老師，新年好！ 想請(qǐng)教您一些關(guān)于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問(wèn)題，這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對(duì)企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進(jìn)行遞延納稅或暫不征收的意思對(duì)嗎？謝謝！
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年度利潤(rùn)總額為1500萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為1600萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債增加40萬(wàn)元，不考慮其他因素，該企業(yè)2020年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元
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2021-12-25
老師，實(shí)際收到政府補(bǔ)助時(shí)： 借：銀行存款 75萬(wàn) 貸：遞延收益 75萬(wàn) 凈額法下沖減成本費(fèi)用： 借：遞延收益 1萬(wàn) 貸：管理費(fèi)用 1萬(wàn) 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)損益類科目 借：管理費(fèi)用 1萬(wàn) 貸：銀行存款 1萬(wàn) 你看我這樣對(duì)么
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2021-10-12
裝修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)需要達(dá)到以下條件之一： 　　1、達(dá)到固定資產(chǎn)原價(jià)20%以上 　　2、以后使固定資產(chǎn)使用年限延長(zhǎng)年以上 　　3、改變新增了固定資產(chǎn)用途和功能 　　如不符合以上三個(gè)條件之一的，應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在租憑期內(nèi)分?jǐn)?。如辦公室屬于公司的固定資產(chǎn)，則裝修費(fèi)應(yīng)在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中核算攤銷期限為5年。你好這個(gè)規(guī)定出自那個(gè)文件？
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2024-04-02
發(fā)票過(guò)期未抵扣有什么補(bǔ)救辦法嗎？
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2017-05-24
發(fā)票過(guò)期未認(rèn)證怎么辦
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2015-10-09
發(fā)票過(guò)期未認(rèn)證要如何處理
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2019-03-29
短期借款跟長(zhǎng)期借款的區(qū)別
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2016-11-07
我籌建期間費(fèi)用直接計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)可以不，不分明細(xì)，
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2020-12-07
籌建期，營(yíng)運(yùn)期，終結(jié)期與投資期，營(yíng)業(yè)期，終結(jié)期，是同一種意思的不同表達(dá)嗎？
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2019-11-10
我看到有人說(shuō)發(fā)票過(guò)期了，開(kāi)出去會(huì)怎樣，想問(wèn)下怎么知道發(fā)票過(guò)期了，指的是什么過(guò)期了？
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2016-09-28
發(fā)票過(guò)期了，勾選通過(guò)了，這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2017-09-20
怎么區(qū)分長(zhǎng)期借款和短期借款？
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2015-11-12