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請(qǐng)問(wèn)我們公司用Excel做賬，像明細(xì)賬如何設(shè)置，尤其是其他應(yīng)收款這種往來(lái)賬，明細(xì)賬我是把5月的 其他應(yīng)收款明細(xì)期末余額復(fù)制到6月的期初余額，再在里面新增6做的嗎？
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2020-07-22
月初壞賬準(zhǔn)備科目貸方余額2000，應(yīng)收賬款甲企業(yè)借方1287000（本月無(wú)變動(dòng)）。長(zhǎng)期應(yīng)收款乙企業(yè)借方余額140000。收到乙企業(yè)分期付款30000（本金22200，利息7800）?，F(xiàn)在月末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。計(jì)提率3%
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2018-12-30
一般納稅人，201912月期末應(yīng)收賬款貸方余額和應(yīng)付賬款借方余額，但又確定以后不會(huì)有發(fā)票沖賬了，那么這些賬應(yīng)該怎么調(diào)整？本征期需要做無(wú)票收入或者營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-01-05
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)里面的資產(chǎn)總額平均值是不是資產(chǎn)季度平均值除4，而季度平均值就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的（第一季度）年初余額+3月末期末余額除2，請(qǐng)問(wèn)我的理解對(duì)不對(duì)呢？
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2020-04-09
四季度所得稅報(bào)表凈利潤(rùn)跟賬上相符，但季度預(yù)繳所得稅報(bào)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)是不是也得跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末利潤(rùn)分配余額減去上年末利潤(rùn)分配余額對(duì)上啊，如果對(duì)不上怎么處理啊。
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2019-01-15
企業(yè)2016年壞賬準(zhǔn)備期初貸方余額為0.3萬(wàn)元；當(dāng)年收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬0.1萬(wàn)元，發(fā)生壞賬0.2萬(wàn)元；年末應(yīng)收賬款余額為90萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值91萬(wàn)元，年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為（　）萬(wàn)元。
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2021-03-26
企業(yè)2016年壞賬準(zhǔn)備期初貸方余額為0.3萬(wàn)元；當(dāng)年收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬0.1萬(wàn)元，發(fā)生壞賬0.2萬(wàn)元；年末應(yīng)收賬款余額為90萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值91萬(wàn)元，年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為（?。┤f(wàn)元。
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2021-11-19
這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)后打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表，兩邊期末余額不平衡，我算了一下這個(gè):負(fù)債和所有者權(quán)益+本月凈利潤(rùn)=資產(chǎn)總計(jì)。這個(gè)是什么原因啊
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2019-07-02
老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、本年利潤(rùn)、等在年末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)期末一直有余額，現(xiàn)在能統(tǒng)一在18年度12月份總額結(jié)轉(zhuǎn)完么？
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2019-05-09
1通知銀行更正銀行存款錯(cuò)誤的依據(jù)是啥2更正本單位銀行存款日記賬的依據(jù)是啥3待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目月末和期末可以有余額嗎
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2021-12-03
老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)始終是填上年的期末數(shù)還是填上月的期末數(shù)？
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2020-05-21
事業(yè)單位年末無(wú)余額的科目是什么，有余額的科目是什么
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2017-05-14
老師好！利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)科目的期末余額沒(méi)有數(shù)正常嗎？上一年年末是有數(shù)的，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到今年嗎？今年每個(gè)月都沒(méi)有發(fā)生額
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2019-07-26
老師，你好！非營(yíng)利組織的賬出現(xiàn)這些問(wèn)題，我該怎么修改，一是業(yè)務(wù)活動(dòng)表和資產(chǎn)負(fù)債表不銜接，凈資產(chǎn)期末余額不等于期初余額加本年凈資產(chǎn)的變動(dòng)數(shù)。我用快賬做的賬。
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2020-06-01
上年度結(jié)轉(zhuǎn)，本年度資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表非限定性凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)變動(dòng)額不一致，非限定性凈資產(chǎn)年初余額加上本期發(fā)額等于期末余額跟凈資產(chǎn)變動(dòng)額不一致
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2022-05-25
老師你好，我公司用金蝶2019年6月年我中建賬的，期初建賬填寫(xiě)了累計(jì)發(fā)生額，如圖1科目余額表本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，可是期末余額和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，這個(gè)怎么調(diào)整
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2020-05-12
老師您好，實(shí)操弘智商貿(mào)籌建期資產(chǎn)負(fù)債表中，為什么把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末借方余額1888.36填到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面呢？還有應(yīng)交稅費(fèi)的余額為什么是153.98而不是1734.38呢？
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2021-11-21
之前公司的會(huì)計(jì)很亂，報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，漏了很多帳，我重新盤(pán)點(diǎn)了一遍，申報(bào)2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)期初余額和之前申報(bào)的2017年期末余額不一致，會(huì)有問(wèn)題嗎？
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2019-05-16
2022年1月末，壞賬準(zhǔn)備余額為5000元2月5日，發(fā)生壞賬損失6000元，2月末應(yīng)收賬款余額為2000000元，壞賬準(zhǔn)備率為0.5%，3月10號(hào)收回已轉(zhuǎn)銷壞賬4000元，3月末應(yīng)收賬款余額為2700000。
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2022-04-03
在做手工帳的時(shí)候，損益類的科目在月末結(jié)賬的時(shí)候要結(jié)出月末余額嗎？如果不結(jié)月末余額直接結(jié)轉(zhuǎn)本月累計(jì)和本年累計(jì)行不行？
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2017-08-17