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甲公司為增值稅一般納稅人，本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司，價款共計300萬元（含增值稅）。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元（含增值稅），本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元（含增值稅）。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元（含增值稅）的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時給乙公司開具發(fā)票，增值稅銷項稅額為多少？請對其進行籌劃。
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2023-06-12
老師，我公司前年度虧損，本季度盈利，需要填預(yù)繳企業(yè)所得稅的報表嗎？
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2020-07-10
老師，公司做商超，現(xiàn)進先出結(jié)算成本，那報損和盤虧盤盈的怎么做分錄
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2019-08-02
老師，增值稅系統(tǒng)申報的比我實際做帳的多0.02，怎么調(diào)賬呢？還有公積金余額在貸方是什么原因？怎么調(diào)呢
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2019-07-05
目前有一新注冊處于建設(shè)期的企業(yè)，資本金投入后，根據(jù)工程建設(shè)進度需求支付資金。在沒有獲得銀行融資之前，這部分資本金的短期帳戶滯留產(chǎn)生了少量的利息收入。該企業(yè)將這部分利息收入與發(fā)生的各種手續(xù)費相抵后的余額作為資本公積進行帳務(wù)處理，是否正確？ 老師是否能提供正確處理的政策依據(jù)。利息收入是某一時段的，而項目支出是陸續(xù)發(fā)生的
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2020-06-29
①主營業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價值變動:+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入和銷售成本；⑵計提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶進行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會計分錄；2.計算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
請問在管家婆軟件里怎樣查本年1月到本月的盈虧？
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2019-12-03
星明公司2020年全年稅前利潤總額4000萬元，企業(yè)所得稅稅率25%,無納稅調(diào)整事項。2020年12月30日,企業(yè)的實收資本450萬元。資本公積50萬元，留存收益110萬元,公司5年來未發(fā)生虧損。12月31日發(fā)生以下部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)收到銀行存款270萬元，該款項是明德公司對本企業(yè)的投資款，其中250萬元將增加企業(yè)注冊資本(2)按全年凈利潤的10%提取法定盈余公積。(3)經(jīng)研究決定，向投資者分配利潤100萬元(4)將上述業(yè)務(wù)涉及“利潤分配”賬戶所屬明細賬戶的余額轉(zhuǎn)至“未分配利潤”明細賬戶 余偉彬 于 2023-03-15 16:06 發(fā)布
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2024-01-15
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷到，應(yīng)交稅費增值稅-未交增值稅，借方余額，代表多交的，也就是留底稅額，貸方有余額表示本月要交的錢對吧
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2019-10-10
2017年12月份未分配利潤 和18年的年初未分配利潤不一致，差額對應(yīng)的提取法定盈余公積，這個是哪里錯的呢
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2019-06-04
匯算清繳補繳稅之后，通過以前年度損益調(diào)整，去年的未分配利潤和盈余公積都需要調(diào)整嗎，怎么做會計分錄？
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2019-05-07
你好,請問對公賬戶因法人改名未及時通知銀行,但法人因疫情回不了國內(nèi),所以對公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢發(fā)工資,等法人回國後賬戶處理好后再從賬上還給法人嗎？
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2020-07-13
公司是科技公司，領(lǐng)導(dǎo)讓算盈虧平衡點，成本很少，算毛利率時收入需要減去費用嗎
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2017-03-06
今天把e站的盈虧平衡點（就是公司每月必須要簽多少營業(yè)額才不會虧本，營業(yè)毛利按照30%計算，成本是固定房租、固定工資、水電、辦公費用、裝修折舊）弄出來，這個盈虧平衡點怎么計算？
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2018-06-20
老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅季，本年利潤是盈利11萬，但還有一些調(diào)增的費用沒算，我是先預(yù)估一個數(shù)先不報盈利，等匯算清繳時算清楚再繳企業(yè)所得稅可以么？請老師指教，謝謝！
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2022-01-17
固定資產(chǎn)盤盈，重置資本25%,75%怎么理解，好繞
1/483
2019-03-03
我老板有個門診部，屬于非盈利性組織，現(xiàn)在門診部除了現(xiàn)金收款以外，其他收款都進了公司基本戶，可是他們這邊平時費用大部分都是非正規(guī)票，我現(xiàn)在就是想怎么才能合理的把基本戶的錢拿出來，用于平時內(nèi)帳的這部分開銷呢？
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2018-03-29
這是4月應(yīng)交增值稅的科目余額表，本期是對的，按哪個數(shù)交稅？
3/1005
2018-07-10
未收到成本票，匯算清繳調(diào)增了，應(yīng)付賬款-暫估科目余額怎么辦
1/1021
2020-05-27
某公司目前長期資金市場價值為1000萬元，其中債券400萬元，年利率為12%，普通股600萬元(60萬股，每股市價為10元)。toddo 現(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案(1)增發(fā)30萬股普通股，七 每股發(fā)行價格為10元；(2)平價發(fā)行300萬元長期債券，年利率為14%。公司所得稅稅率為25%。 要求：(1)計算兩種籌資方案下無差別點的息稅前盈余 (2)計算兩種籌資方案下無差別點的每股收益： (3)若預(yù)計息稅前盈余為150萬元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案？ (4)若預(yù)計息稅前盈余為200萬元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案？
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2021-12-23