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2016 年度E公司實現(xiàn)稅前利潤100萬元,經(jīng)查,本年確認國債利息收人8 00元支付罰金4000元。另外，公司于2015年底購人臺環(huán)保設 備并立 即投人使用,原價36萬元，無殘值，公司采用直線法計提折1舊,2016年折1舊額為45 000元;稅法規(guī)定按年數(shù)總和法計提折舊,本年折舊額為57 000元。E公司的所得稅采用資產(chǎn)負債表債務法核算，所得稅稅率為25%，年初遞延所得稅余額為0,無其他納稅調整事項。要求計算2016年度E公司的下列指標:(1)環(huán)保設備年末的賬面價值、計稅基礎;(2)年度納稅所得額;(3)全年應交所得稅額;(4)年末的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。
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2018-07-07
固定資產(chǎn)計提折舊折舊額為120000稅法上允許扣除10000分錄
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2015-12-14
本年折舊率和上年折舊率怎么算
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2020-01-03
老師，請問下面，借管理費用-折舊費 79.16元是怎么計算出來的？ 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)，本月購買了1臺2000元的打印機 答：打印機屬于固定資產(chǎn)中的電子設備類，在會計核算時應該計入“固定資產(chǎn)”賬戶，賬務處理如下： 借：固定資產(chǎn)-打印機 2000元 貸：銀行存款 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊（假如按照3年折舊，預計凈殘值率按照5%） 借：管理費用-折舊費 79.16元 貸：累計折舊 79.16元
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2019-04-28
老師您好，請問企業(yè)所得稅調增是怎么調？稅官打電話說我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多，讓我們調增。
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2021-05-17
現(xiàn)金折扣實務里是按折后價計收入，經(jīng)濟法又說是折后前計收入，搞不明白
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2022-04-06
老師，我公司2018年購進固定資產(chǎn)折舊是直線法去年在匯算的時候可以享受一次性扣除。今年還可以享受嗎
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2020-05-07
固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)，合同購入日期為2015年，一直沒入賬，現(xiàn)在入賬的話，折舊和攤銷怎么計提？土地的攤銷年限是多少？謝謝
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2021-10-14
老師，折舊年限為3年的電子產(chǎn)品主要指哪些空調打印機電腦保險柜這些屬于嗎另外固定資產(chǎn)是否一定需要計算殘值率
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2020-06-09
企業(yè)取得用于裝修車間的費用發(fā)票，價稅合計222萬元，進項稅是分2年抵扣嗎？廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
退休人員的生活費1個月為3000元 年終獎為3000元 從應付工資出 但沒有合同 沒有在職 要不要申報個稅
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2020-02-22
新華公司系增值稅一般納稅人，2019年4月5日購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)設備，以銀行存款支付設備價款300萬元、增值稅進項稅額39萬元，付款當日設備運抵企業(yè)并達到預定可使用狀態(tài)。設備預計使用壽命10年，凈殘值3萬元，采用年限平均法計提折舊。要求：計算2019年、2020年應計提的折舊額并做相應的會計分錄
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2023-10-11
A公司準備投資一個新項目，以擴充生產(chǎn)能力，預計該項目可以持續(xù)5年，固定資產(chǎn)投資500萬元，固定資產(chǎn)采用直線法計提折扣，折舊年限為5年，凈殘值率為10%。預計每年的復現(xiàn)固定成本為300萬元，每年營業(yè)收入為750萬元均為現(xiàn)金交易，預計初期是要墊付營運資本250萬元，于項目結束時收回，假設資本成本率為10%，所得稅稅率為25%。
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2022-06-13
2x21年2月20日，企業(yè)將一項采用公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)轉換為自用房地產(chǎn)，并于4月15日正式用作辦公場所。該項投資性房地產(chǎn)2x21年2月20日的公允價值為2980萬元，預計尚可使用15年，預計凈殘值為100萬元，采用年限平均法計提折舊。2x21年度，該房地產(chǎn)應計提的折舊金額為( )。 A 128萬元 B 144萬元 C 160萬元 D 176萬元
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2023-11-28
長期待攤的年限是多少年
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2015-06-18
公司的固定資產(chǎn)的殘值率和使用年限是怎么樣的標準啊
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2017-09-09
老師，深圳地區(qū)報考中級，他的會計年限是怎么以什么來證明的？
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2017-02-15
老師您好，現(xiàn)在土地作為無形資產(chǎn)攤銷年限是多少
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2020-07-09
請問軟件形成無形資產(chǎn)后攤銷的年限是怎樣確認的
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2019-05-14
你好老師我固定資產(chǎn)使用年限填錯了，需要變動。變動的憑證科目是什么
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2019-10-08