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去年的發(fā)票，之前沒(méi)有做賬，所以錢(qián)已經(jīng)付了，但是沒(méi)有掛賬，現(xiàn)在我要把發(fā)票做進(jìn)去，分完整分錄怎么寫(xiě)？
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)，我12月計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄做反了，我現(xiàn)在1月會(huì)計(jì)憑證該如何更正過(guò)來(lái)。請(qǐng)告訴我完整的分錄
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2016-02-17
老師 會(huì)計(jì)分錄 補(bǔ)計(jì)2019年12月會(huì)計(jì)分錄，需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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2020-04-08
計(jì)提的社保和實(shí)際支付差2分錢(qián)，感覺(jué)是四舍五入的問(wèn)題，但是咋調(diào)整呢，去上個(gè)月的計(jì)提那增加2分嗎
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2023-08-04
請(qǐng)王超老師回答，我要把以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)中去呀同學(xué)不然我的報(bào)表怎么會(huì)平
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2022-03-17
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅怎么分錄，沒(méi)有以前年度調(diào)整損益，直接走利潤(rùn)分配嗎
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2020-06-30
金蝶不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在用到以前年度調(diào)整科目，可以先不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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2018-07-25
以前月份發(fā)生的制費(fèi)，當(dāng)月計(jì)提，是將這部分費(fèi)用全部分?jǐn)偟疆?dāng)月產(chǎn)品中還是應(yīng)該調(diào)整以前月份的成本。
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2018-04-13
老師，月末調(diào)整后銀行余額調(diào)節(jié)表有3分錢(qián)的差異，企業(yè)銀行存款賬戶比銀行賬單多3分錢(qián)，該怎么處理
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2022-01-07
公司不發(fā)工資，只給員工繳社保，個(gè)人部分計(jì)入工資里，整體分錄怎么做?之前申報(bào)工資的時(shí)候填的是3600
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2024-06-03
那個(gè)期末余額是分?jǐn)偟?，但是沒(méi)行分?jǐn)偟牟灰粯?，下個(gè)月可以自動(dòng)減少一個(gè)月嗎，整個(gè)一列都減少一個(gè)月
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2019-04-02
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
請(qǐng)問(wèn)今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄做錯(cuò)了，如何在今年調(diào)整正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11
老師我們公司整體是虧損的，但是上個(gè)月盈利了，領(lǐng)導(dǎo)決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-06-17
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問(wèn)題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報(bào)增值稅時(shí)，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來(lái)做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說(shuō)以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤(rùn)呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目后，那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系？職工薪酬按實(shí)際填寫(xiě)的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補(bǔ)繳所得稅
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2019-05-29
老師您好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒(méi)調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤(pán)盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營(yíng)業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)老師、這個(gè)分錄對(duì)嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提取？
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2018-04-02
以前年度損益調(diào)整科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中，房期損益科目做接轉(zhuǎn)還轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2018-11-22