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外經(jīng)證，預(yù)繳增值稅時： 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)（這個分錄要不要寫）：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 抵扣： 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 問題：增值稅的預(yù)繳和抵扣都是同一個月發(fā)生的，這樣的分錄對不對，中間的結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要寫嗎？
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2021-06-10
請問下老師： 例如：進(jìn)項1000 上月留底500 銷項2000, 這個月交稅500 分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項2000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項1000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸：銀行存款1000（實際只要交500，因為上月留底500，怎么體現(xiàn)）
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2024-03-26
老師，增值稅申報表怎么填啊[圖片]老師，您能幫我看看我這個該怎么填嗎
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2022-04-11
你好，老師，問一下，在什么情況可以減免增值稅
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2016-09-14
老師好請教個問題：就是小規(guī)模納稅增值稅申報表，沒有未開票收入那一欄目，那表應(yīng)該怎么填呢，比如6月銷售，7月才開票，然后報稅會提示這個，
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2021-07-22
老師請問小規(guī)模增值稅申報流程
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2023-03-01
上個月報的7月的增值稅申報表，附表一合計銷項11121.13，到主表這里怎么變成了11121.49了？現(xiàn)在怎么更正？我打開更正申報在表里面重置，刷新后還是沒有改變，請問怎么弄？
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2022-09-16
增值稅申報表中即征即退的收入高多，進(jìn)項少可以嗎？然后導(dǎo)致稅負(fù)很高，我們只要交3個點，所以這邊的進(jìn)項很少，其他交的都可以退，這樣有影響嗎
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2022-05-24
減免增值稅，是依據(jù)什么做的
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2021-05-31
老師，我們現(xiàn)在要預(yù)售商品房，整體還沒有完工，所以我還沒有把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品。那業(yè)主要開增值稅發(fā)票去銀行辦按揭。我想請教以下的問題 1、我是不是現(xiàn)在要把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)成本，因后期還有開發(fā)成本，目前這個開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品的金額是依據(jù)我?guī)ど犀F(xiàn)在開發(fā)成本的余額來轉(zhuǎn)嗎？ 2、開發(fā)產(chǎn)品的科目，我是不是要錄入相關(guān)的房號呢？
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2022-11-09
本季度小規(guī)模增值稅申報時，跳出錯誤信息“B44減稅項目期初余額必須等于上期期末余額3182.45 這是什么情況？
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2022-07-10
小規(guī)模增值稅申報附列資料是什么情況下需要填寫
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2021-04-08
老師 請問下小規(guī)模增值稅減免政策普票3個點減免至1%，專票也適用嗎？
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2022-12-28
小規(guī)模增值稅減免政策是到2022年12月31嗎
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2021-10-23
老師，普票開票11366.34，無票收入40412.42合計51778.76元，增值稅申報表填列正確嗎，如下圖
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2023-07-12
增值稅申報表期末未繳稅額負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整 會計分錄怎么寫啊
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2021-02-25
增值稅申報表表二填在未開票收入是負(fù)數(shù)的有影響嗎
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2024-01-09
老師，小規(guī)模8月紅沖一份6月開的藍(lán)字專用發(fā)票，不含稅是18000元，8月改開成普票不含稅18000，現(xiàn)在增值稅申報表怎么填寫
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2023-10-08
以前已做無票收入申報，今年一月補開了發(fā)票，在今年申報時，增值稅申報表，附列資料一，未開具發(fā)票欄塡寫負(fù)數(shù)，驗證通不過，提示：未開具發(fā)票欄不能為負(fù)值。請問應(yīng)怎樣申報，謝謝！ 以前年底都可塡寫負(fù)值的 怎樣開通 呀，以前年度都能正常申報，今年不行了
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2022-02-24
老師，增值稅申報表能否做廢
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2022-04-08