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某酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒，2019年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟 業(yè)務(wù): (1)銷售糧食白酒10000千克，取得不含稅銷售額500000元，并隨同白酒銷售收取了包裝物押金22600元。 (2)銷售啤酒120噸，不含稅銷售額為2200元/噸，包裝物押金為300元/噸，貨款及押金均已收取。 (3)將自產(chǎn)的糧食白酒2000千克用于饋贈，3000千克用于職工福利。同類產(chǎn)品的市場售價為50元/千克，已知該白酒每千克成本為30元。 (4)從農(nóng)民手中收購糧食一批，在稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明價款15萬元。 要求:計算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅和消費稅，并進行相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計處理。
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2023-06-01
戊啤酒公司為增值稅一般納稅人，本年8月實施買4噸送1噸的優(yōu)惠活動，8月份銷售啤酒200噸，2 贈送啤酒50噸，即共銷售250噸啤酒，每噸售價為3500元（不含增值稅）。假設(shè)本地稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為買一贈一、捆綁銷售等組合銷售行為贈送的商品視同銷售征收增值稅。稅法依據(jù)：啤酒消費稅的稅率為從量定額稅率，同時根據(jù)啤酒的單位價格實行全額累進。每噸啤酒不含增值稅出廠價格（含包裝物及包裝物押金）在3000元（含3000元）以上的，單位稅額為250元/噸；每噸啤酒不含增值稅出廠價格在3000元（不含3000元）以下的，單位稅額為220元/噸。娛樂業(yè)、飲食業(yè)自制啤酒
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2023-04-18
鷺江股份有限公司為增值稅一般納稅人，本期購入甲材料2500千克，單價為60元每千克，開出銀行承兌匯票，材料驗收入庫，供貸方墊運費7800元（不含稅）根據(jù)上述資料，公司應(yīng)進行以下賬務(wù)處理
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2022-12-20
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，2016年6月1日開工建設(shè)某住宅小區(qū)，至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價款為10000萬元，土地面積為15000平方米，可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收入為29000萬元，銷售建筑面積為21800平方米。要求：對甲公司上述銷項稅額的抵減進行賬務(wù)處理。
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2024-03-17
公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.8月7日采購員李達(dá)到財務(wù)部預(yù)借差旅費20000元。2.9月12日，采購員李達(dá)出差回來，報銷差旅費21850，用現(xiàn)金補付1850元，其中飛機票10844元。（含稅，增值稅稅率為9%。）住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元 老師這個題，的借方管理費用和應(yīng)交稅費，金額是多少啊
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2023-10-04
甲公司是一家居民企業(yè)，為增值稅一般納稅人，本年因管理不善損失原材料一批，成本為50萬元，取得保險公司賠款20萬元;另因自然災(zāi)害損失存貨一批，成本為32萬元，取得保險公司賠款28萬元。原材料及存貨均適用13%的增值稅稅率，且購入當(dāng)期均已經(jīng)抵扣了進項稅。要求:計算甲公司本年度在企業(yè)所得稅稅前可以扣除的損失。
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2023-12-27
麗妍化妝品廠為增值稅一般納稅人，2021年6月將一批自產(chǎn)的高檔化妝品用作職工福利，化妝品的成本8000元，該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格，已知其成本利潤率為5%，消費稅稅率為15%，計算該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅稅額和增值稅銷項稅額. 要求:(1)計算該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅稅額 (2)計算該批高檔化妝品的增值稅銷項稅額，
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2024-05-15
中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團旗下北京輝煌房地產(chǎn)有限公司為增值稅一般納稅人，2021年銷售其2016年1月取得的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅樓，適用簡易計稅方法，該項目總面積2萬平方米，支付土地使用權(quán)價款8500萬元，發(fā)生拆遷補償費1000萬元、直接建筑成本6000萬元、綠化工程費用200萬元、利息費用520萬元（利息費用未超過同期銀行貸款利率，但無法提供金融機構(gòu)證明）、管理費用1100萬元、銷售費用800萬元。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)房地產(chǎn)時發(fā)生的開發(fā)費用準(zhǔn)予扣除的比例為國家規(guī)定的最高比例。 公司營銷部門制定出兩種方案： 第一種方案是以13800元單位平均售價掛牌 第二種方案是以12900元單位平均售價掛牌。 分別求方案一方案二，應(yīng)納增值稅，附加稅，土地增值稅，利潤總額，應(yīng)納所得稅，凈利潤
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2023-06-09
甲糕點廠為增值稅一般納稅人，本年9月將自產(chǎn)的50盒A月餅發(fā)給本企業(yè)職工，每盒月餅成本價為80元，A月餅不含增值稅售價為120元/盒；將自產(chǎn)的50盒B月餅捐贈給希望小學(xué)，每盒月餅成本價為100元，B月餅無同類貨物的銷售價格。已知月餅的成本利潤率為10%。要求：計算甲糕點廠上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
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2022-12-25
甲服裝廠為增值稅一般納稅人，2019 年 10 月將 100 件自產(chǎn)服裝發(fā)給職工作為福利。該批服裝成本 904 元/件，甲服裝廠同類服裝含增值稅單價 1356 元/件。已知，增值稅稅率為 13％， 計算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中，正確的是（ ）。
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2022-12-15
光明股份公司為增值稅一般納稅人，2x22年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.銷售A產(chǎn)品價款15000元，增值稅稅率為13%，收到商業(yè)匯票一張。 2.銷售B產(chǎn)品價款100000元，增值稅稅率為 13%，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，已到銀行辦妥進賬手續(xù)。 3.銷售的上述A產(chǎn)品屬于應(yīng)征消費稅的產(chǎn)品，按5%的稅率計算A產(chǎn)品的消費稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本90000元，其中，A產(chǎn)品12000元，B產(chǎn)品78000元。 5.銷售甲材料4000千克，每千克2.50元，增值稅銷項稅額為1300元，款項已收到并存入銀行。 6.12月30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷材料成本8000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
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2023-11-08
17. 佳樂工廠為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%：購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)可 按 9%稅率確認(rèn)逃項稅額。該廠-2019年8月發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)奶下： 1.16 日,購入的 601#材料己到達(dá)，并驗收入庫，結(jié)轉(zhuǎn)其實際買購成本 60000 元。 2.17日，出售給宏達(dá)商場 02#產(chǎn)品350件，每件售價 120 元，增值稅稅額為 5460元， 42909 稅款尚未收到。 ).20月，業(yè)務(wù)員王力出差回來，報銷差旅類730元。其中：高鐵票 257 元；住宿費 6.42 元，增值稅稅額16.58元；出!差補助 180 元。 24 日，收到宏達(dá)商場轉(zhuǎn)來的銀行承兌匯票一張，用以抵付 17日購買 02#產(chǎn)品的全 次項。
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2023-06-20
公司為增值稅一般納稅人，原材料采用計劃成本核算，A材料計劃單位成本100元，2019年10月月初A材料計劃成本為366000元，材料成本差異為貸方余額9560元。10月20日，購入A材料3000千克，買價為310000元，增值稅稅額40300元，支付運費500元，途中保險費800元，驗收發(fā)現(xiàn)合理損耗50千克，款項已付，材料入庫。本月2產(chǎn)領(lǐng)用2500千克。 要求:(1)計算購入材料實際成本。(2)計算購入材料成本差異(3)計算材料成本差異率(4)計算發(fā)出材料實際成本 (5)計算月末結(jié)存材料實際成本(6)計算材料成本差異賬戶余額
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2023-06-03
我是17年7月認(rèn)定一般納稅人，核定的水利基金，之前是小規(guī)模，我這個月需要提水利基金嗎，謝謝！
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2017-10-20
你好，請問發(fā)票逾期抵扣包含機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票嗎？知道的請解答一下，謝謝！
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2016-01-07
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么來
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2017-05-09
對方開專票給公司 但填寫發(fā)公司地址是變更一般納稅人之前的地址 這到時候認(rèn)證能過嗎公司在16年12月份時候變更地址了
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2017-01-16
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票有抵扣聯(lián)可以抵扣嗎
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2015-11-29
老師好，我想咨詢一下，小規(guī)模與一般納稅人的主要區(qū)別，利與弊還有小規(guī)模超過什么標(biāo)準(zhǔn)可以認(rèn)定一般納稅人，公司處于什么樣的狀態(tài)升為一般納稅人比較好
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2020-05-08
國稅局讓我公司申請一般納稅人，原因是發(fā)票超了，問題是一個月的發(fā)票額也就在8萬左右，100萬/年左右，這是什么原因？公司是屬于住宿行業(yè)的
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2017-08-03
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