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小規(guī)模企業(yè)籌建期：2022年11月26日支付購買包裝物1萬，28日收到專票，12月1日貨到驗收入庫。2023年2月 升為一般納稅人，小規(guī)模期間做賬未價稅分離，2月想抵扣稅，是不是2月做紅沖（發(fā)票是11月開的）
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2023-01-28
老師，社保系統(tǒng)顯示我2月份已繳費，但是我的稅務系統(tǒng)里的所屬期選漏了，1月2月沒有選全，金額合計是2月份的社保金額，我現(xiàn)在只能交3月的了，請問我這個稅務系統(tǒng)里的怎么處理比較好??？
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2020-04-08
2019年6月份的工資已計提，已申報，只是沒有發(fā)。賬上還掛著應付工資。我們公司2月份沒有上班，沒有工資，我可以在2月份發(fā)掉19年6月份的工資嗎，借:應付職工薪酬 貸:銀存 那么2份個稅是零申報嗎
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2020-04-10
有家公司2月份成為一般人公司，但是沒有附加稅報表，附加稅報表起始日期核定的從4月1日開始，1月份有代開，2月份0，3月份10000收入，附加稅怎么報，1月份，2月份沒有附加稅報表沒有申報
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2019-03-12
老師你好，我有幾個問題想請教一下，1、小規(guī)模納稅人，2季度只有未開票收入600多萬，增值稅報表怎么填？2、小規(guī)模納稅人，2季度開了1%專票和普票，沒超30萬和超了30萬，這兩種情況報表怎么填？
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2020-07-09
IF(N49=年以上,"O49*1",IF(N49=4-5年(含5年),"O49*0.5",IF(N49=3-4年(含4年),"O49*0.35",IF(N49=2-3年(含3年),"O49*0.15",IF(N49=1-2年(含2年),"O49*0.1","O49*0.005")))))，麻煩問下老師我這個公式哪里有問題，怎么出不來呢
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2020-02-08
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額本年是正數(shù)10,上年是負數(shù)-2，同比增減率計算=(10+2)/-2=-600%？請問上年負數(shù)時還有必要計算同比增減率么？這樣計算得出的有什么意義，怎么反而是下降600%,是不是不符合邏輯？
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2020-03-16
老師好，民營醫(yī)院開具費用發(fā)票2萬元，收到醫(yī)保款項支付2.1萬元。2萬元做主營業(yè)務收入，另外1千元該如何做會計處理呢？ 第二種情況，費用2萬元，收到撥付1.8萬，少的部分又做什么會計處理呢
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2021-03-25
某鞭炮廠2023年2月15日銷售煙花5000箱，每箱零售價為452元，隨貨出租包裝物收取租金904元，押金1000元單獨計價，租期兩個月。2022年2月15日出租的包裝物至今未還，押金2260元，計算2023年2月應納消費稅額
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2023-04-26
某企業(yè)2019年2月1日銷售商品1 000件，每件售價20元，增值稅稅率13%；提供給購貨方的商業(yè)折扣為10%，現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30，并代墊運雜費300元，于2月9日收到貨款。該企業(yè)實際收到的款項為（?。┰?。
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2021-04-26
老師，我們公司是一般納稅人生產企業(yè)，2月銷售了一批貨物，6月發(fā)生了部分退回，購方開具了2張紅字信息表，那作為我們銷方，是不是要對應開具2張紅字發(fā)票，一張信息表只能對應一張紅字發(fā)票嗎？
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2021-06-18
你好 老師 帳不平少2元 報銷的是244元 當初給借款242元 該如何處理呢？ 其它應付款里有我個人的99元 可不可以用它來填補報銷這缺的2元呢？ 借：生產費用 244 貸：應收賬款-A員工 242 其它應付款-B 2
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2019-11-10
小規(guī)模年報里面的“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”這里面顯示2019年有2萬多虧損，2021年有2千元虧損，最后有個“可結轉以后年度彌補的虧損額合計”一共2萬多，這個是什么意思，好事不用管就得了
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2022-02-24
某企業(yè)20×1年年末壞賬為10000元，20×2年發(fā)生壞賬4000元，20×2年年末估計的壞賬為14000元，20×3年發(fā)生壞賬20000元，20×2年確認的壞賬4000元中有3000元收回，20×3年年末估計的壞賬為900元最后12000怎么得來的答案
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2024-04-21
老師，全盤賬實操里南京通達物業(yè)管理有限公司的這兩個賬都是2月初收到2月1-2月28日的費用，但為什么一個走主營業(yè)務收入一個走預收賬款呢？是因為開票和未開票的原因嗎？麻煩老師解釋哈
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2020-01-02
通達公司按“2/10，N/30”的信用條件賒購一批貨物，賒購總金額為80萬元。 四、實訓要求：1.指出信用額度、信用期、折扣期、折扣率（10分）；2.如果10天內付款，籌資額為多少？（2分）3.試計算放棄現(xiàn)金折扣成本率。
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2022-11-13
3月份申報2月份個稅時，進入申報系統(tǒng)后，在綜合所得工資薪金所得填寫時，本月收入是l月和2月工資收入合計數(shù)，扣除數(shù)(三險一金、5000元及專項扣除數(shù))都是1月和2月合計數(shù)。是這樣操作嗎？
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2019-03-06
有一企業(yè)2010年計提福利費2萬元，2010年末應付福利費余額為2萬元，2010年實際沒有發(fā)生福利費支出，2010年所得稅匯算清繳時福利費已納稅調增應納稅所得額2萬元。2011年，實際發(fā)生福利費支出1...
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2017-07-02
一、開了張普通發(fā)票給客戶10.5萬，客戶付了2萬，剩下8.5萬沒錢付，要從另外一個公司付款。 1、可以開張紅字10.5萬的發(fā)票給客戶，再開一張2萬給客戶; 2、我再重新開張8.5萬給另外那家公司付款，謝謝！
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2019-09-28
1.個體工商戶1月銷售額3萬 2月銷售額3萬 3月銷售額2萬 個體工商戶自己工資4500/月 雇員工資 3500/月 其他成本3萬增值稅和個人所得稅分別是多少？2.銷售商品行業(yè) 一般增值稅核定征收多錢？
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2018-08-17