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2、某企業(yè)為增值稅一般納稅人，19年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）轉(zhuǎn)讓該企業(yè)2014年自建的廠房，取得收入1090萬元，轉(zhuǎn)讓時廠房的賬面價值為750萬元，該企業(yè)選擇一般計稅辦法計稅 （2）將所持的債券轉(zhuǎn)讓，取得收入306萬元。該債券的買入價為200萬元 （3）提供倉儲服務(wù)，取得收入53萬元 （4）取得存款利息收入200萬元 （5）購進建筑材料1000萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為130萬元。其中，一半建筑材料用于新建廠房，另一半建筑材料用于新建職工食堂 試計算：（1）該企業(yè)轉(zhuǎn)讓廠房應(yīng)繳納的增值稅 （2）該企業(yè)轉(zhuǎn)讓債券應(yīng)繳納的增值稅 （3）該企業(yè)提供倉儲服務(wù)應(yīng)繳納的增值稅 （4）取得存款利息收入應(yīng)繳納的增值稅 （5）購進建筑材料可于當(dāng)月抵扣的進項稅額 （6）該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
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2020-03-29
應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流如何繳稅
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2019-07-04
老師問下，餐飲業(yè)，用代金券抵供應(yīng)商的應(yīng)付款怎么做賬？
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2018-01-28
請問老師，餐飲公司對外買大閘蟹禮包有券，該怎么處理
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2018-10-23
為什么保險營銷員和證券經(jīng)紀(jì)人傭金收入要交增值稅
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2020-06-18
發(fā)行公司債券轉(zhuǎn)為實收資本，為啥是負債減少，不太理解
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2020-05-01
請問酒店餐券發(fā)出去做什么分錄，使用時候做什么分錄
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2021-05-05
公司用商品置換了1萬多元的酒店房券，這個做收入嗎？
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2017-01-21
請問銷售促銷商品2000元送100元優(yōu)惠券，賬務(wù)怎么處理呢？
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2019-05-11
計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的費用可以進項稅抵扣嗎
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2018-05-30
單位的“現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制”是由誰編的？出納嗎？
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2019-05-18
為什么說風(fēng)險厭惡感的加強，會提高證券市場線的斜率？
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2020-02-11
代金券，42元抵扣50元，8元要進賬嗎？如果進，進哪個科目。
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2023-07-22
餐飲業(yè)，消費100，可以用58元代金券，這個會計分錄怎么做
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2021-06-19
生產(chǎn)型企業(yè)，5月開始發(fā)生出口退稅業(yè)務(wù)，之前的會計沒有做生產(chǎn)企業(yè)退稅申報，我現(xiàn)在能更改增值稅報表，按照對應(yīng)的月份，重新申報生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅嗎？
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2023-12-01
進"國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)"進行企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊，在注冊保存時，跳出"該企業(yè)已備案，請勿重新備案"這個什么問題，這個公司是建筑工程有限分公司，
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2019-03-28
企業(yè)重組一般性稅務(wù)處理方法中：被收購企業(yè)的相關(guān)所得稅事項原則上保持不變。相關(guān)所得稅事項一般是指什么？不理解什么意思？
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2019-05-15
甲公司為一家小企業(yè)。2019年1月1日，從二級市場購入乙公司債券，支付價款合計510 000元（含已宣告但尚未領(lǐng)取的利息10 000元）,另支付交易費用10 000元。該債券面值500 000元，剩余期限為2年，票面年利率為4%，每半年付息一次，合同現(xiàn)金流量特征僅為本金和以為償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。甲企業(yè)準(zhǔn)備持有至到期，分類為長期債券投資進行核算與管理。 假定不考慮增值稅等其他因素，甲公司的賬務(wù)處理如下： （1）2019年1月1日，購入乙公司債券時： 借： ① ——面值 500 000 ——溢折價 10 000 ② 10 000 貸：銀行存款 520 000 其中：交易費用10 000元在“長期債券投資一溢折價”明細科目進行核算，在以后確認投資收益時采用直線法攤銷。 （2）2019年1月5日，收到2018年下半年利息10 000
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2022-05-02
公司（居民企業(yè)）投資其他公司分紅，不重復(fù)上企業(yè)所得稅，如何不增加利潤做賬？分紅到賬后，私人股東再提走，是否還是要交個人所得稅？
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2021-10-22
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳年報報錯了，稅務(wù)疑點提示才發(fā)現(xiàn)有提示，21年企業(yè)匯算清繳未報，現(xiàn)在能重新更正申報嗎？有哪位老師知道？
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2022-04-11