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老師好，我填企業(yè)所得稅匯算清繳，我企業(yè)符合小微型企業(yè)，填表時(shí)為什么企業(yè)所得是25%，減免15%的那項(xiàng)填不了，企業(yè)要補(bǔ)繳稅。2018年交企業(yè)所得稅是按小微型企業(yè)10%交的，現(xiàn)在要補(bǔ)繳，這個(gè)小微型企業(yè)是不是要到稅局申請(qǐng)的？
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2019-05-13
老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，是不是我每個(gè)月開(kāi)出去的銷項(xiàng)空調(diào)型號(hào)要跟每個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)型號(hào)一致啊，如果我這個(gè)月開(kāi)出去的型號(hào)跟認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的不一致可以嗎？老師，這樣要怎么樣操作會(huì)比較好啊
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2019-08-28
我司以前是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)，最后變更為了生產(chǎn)型，現(xiàn)在我去稅局出口退稅認(rèn)定備案，稅務(wù)員說(shuō)我退稅的還是貿(mào)易型企業(yè)，他們沒(méi)有權(quán)限操作，要我變更回來(lái)，可是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照，海關(guān)證書(shū)都是變更過(guò)的，怎么會(huì)這樣，麻煩解釋一下！
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2016-11-24
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司2018年并不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，但在2018年申報(bào)四季度的企業(yè)所得稅時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)認(rèn)定我公司為小型微利企業(yè)，那現(xiàn)在所得稅匯算清繳我公司還需要填寫小型微利企業(yè)減免稅的表格嘛？
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2019-05-23
我們公司是個(gè)集團(tuán)公司，其中2家生產(chǎn)型的內(nèi)銷公司和進(jìn)出口公司在一起辦公，當(dāng)時(shí)進(jìn)出口申請(qǐng)為生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，就按照免抵退做退稅了，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們是外貿(mào)型的，像我們這種的到底是生產(chǎn)還是外貿(mào)
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2019-01-10
老師，中途轉(zhuǎn)行做的會(huì)計(jì)，考了中級(jí)，做了一年多旅行社，做了二年左右汽車租賃，但現(xiàn)在找工作也很尷尬，制造型，商貿(mào)型，建筑型都要求相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，我快40了，也不能再?gòu)妮o助做起了，該何去何從好？有什么建議嗎？
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2022-03-25
高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)了兩個(gè)實(shí)用新型專利，怎么確認(rèn)攤銷年限？實(shí)用新型生產(chǎn)出的產(chǎn)品屬于高新技術(shù)收入嗎？銷售出去的名稱與使用新型專利的名稱不一樣對(duì)嗎？這屬于銷售產(chǎn)品還是銷售服務(wù)呀？為說(shuō)的打包銷售什么意思啊？
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2018-09-07
14年之前是生產(chǎn)型出口企業(yè)，14年之后工廠搬走，但是沒(méi)有變更為外貿(mào)型企業(yè)，現(xiàn)在稅局讓我們變更為外貿(mào)型出口，我該怎么做，系統(tǒng)里還有兩筆出口退稅做了免抵，沒(méi)有做退稅，要沖掉怎么沖呢？接下來(lái)要做什么，先做什么，在做什么
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2018-08-17
案例背景：天山股份有限公司為教學(xué)設(shè)備中型制造企業(yè)，主要生產(chǎn)與直銷并安裝A型課桌椅和B型講臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱A產(chǎn)品、B產(chǎn)品）兩種產(chǎn)品。發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 為四南小學(xué)維修桌椅等應(yīng)收維修費(fèi)1,500元，款已通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式收到。
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2020-07-02
跨區(qū)的分公司是生產(chǎn)型的，總公司是商貿(mào)型的，現(xiàn)在我們想選擇非獨(dú)立核算，1、分公司企業(yè)還用在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局做備案嗎？2、分公司所用的原材料都是開(kāi)給總公司了，我總公司賬務(wù)上要怎么處理？直接當(dāng)成一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)做賬嗎？
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2020-02-28
出口退稅這塊 公司原來(lái)是貿(mào)易型企業(yè) 今年3月4日變更為生產(chǎn)型企業(yè) 但是去年在8約到19年2月份貿(mào)易階段出口的部分到今年3月15日才去申報(bào)的 現(xiàn)在稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)核查不通過(guò) 認(rèn)定是生產(chǎn)型 說(shuō)不認(rèn)可之前的貿(mào)易行為？
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2019-04-09
徐老師你好，我是做貿(mào)易的，供應(yīng)商開(kāi)的專用發(fā)票規(guī)格型號(hào)與我開(kāi)給客戶的專用發(fā)票規(guī)格型號(hào)需要一樣才能抵扣嗎？比如供應(yīng)商開(kāi)給我們的料號(hào)是sd0023，我要開(kāi)給客戶的料號(hào)是yjhf6390，品名相同，規(guī)格型號(hào)不同，這樣可以抵扣嗎？
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2019-04-22
2021年匯算清繳的時(shí)候我公司還是小型微利企業(yè)，2022年隨著公司資產(chǎn)的增加，已經(jīng)不符合小型微利企業(yè)的條件，但是稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)還默認(rèn)2021年匯算清繳的小型微利數(shù)據(jù)，目前六稅兩費(fèi)還在享受減半征收，那么這個(gè)事情怎么處理呢？
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2022-11-22
做咱們這個(gè)報(bào)稅實(shí)操的時(shí)候，一般納稅人季報(bào)實(shí)際利潤(rùn)不超過(guò)50萬(wàn)，卻沒(méi)有享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，怎么看是都屬于小型微利企業(yè)
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2018-06-14
老師，紙箱的原材料是按公斤算的，產(chǎn)成品是按張算的，紙箱有好多種型號(hào)，每種型號(hào)的重量不一樣，單價(jià)也不一樣，我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品
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2023-03-15
我們公司是廢鐵回收，按不同型號(hào)價(jià)格收回來(lái)后打包成鐵塊，再按不同的價(jià)格型號(hào)賣出去，這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本怎樣核算比較合適
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2017-03-30
老師，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，符合條件的小型微利企業(yè)企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填寫？這里說(shuō)的小型微利企業(yè)還需要備案嗎
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2019-10-19
匯算清繳年報(bào)填的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)科技型中小企業(yè)編號(hào)，那我怎么知道公司是不是科技型中小企業(yè)，以及它的入庫(kù)時(shí)間要去哪里查
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2025-05-30
老師您好，我們是研發(fā)公司，我們公司研發(fā)出的產(chǎn)品先用3D打印做出模型來(lái)進(jìn)行展示用，像這樣模型制作的加工合同需要交印花稅嗎？
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2022-12-06
來(lái)老師 向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 ： 科技型中小企業(yè)想享受這個(gè)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除的稅收優(yōu)惠 在匯算清繳19年的企業(yè)所得稅時(shí) 是之前19年是科技型中小企業(yè)就可以了 還是說(shuō)必須是20年是科技型中小企業(yè)才可以享受
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2020-01-04