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　　10.宏遠(yuǎn)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營酒類、卷煙、實(shí)木地板和化妝品。增值稅率13%，消費(fèi)稅按每筆業(yè)務(wù)計(jì)算、按月申報(bào)，不考慮銷售產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn)工作，計(jì)算結(jié)果取整數(shù)，2020年8月份的消費(fèi)稅納稅申報(bào)于5月13日辦理。4月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 　　(1)3 日，將公司生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給江園商店，出廠價(jià)為2 800元/噸(不含稅)，另收取包裝物押金100元/噸，開具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅款及押金均已收到。 　　(2)4日，將0.5噸黃酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該黃酒出廠價(jià)為4 000元/噸(不含稅),成本為2600元/噸。 　　(3)5日，帶包裝銷售糧食白酒20噸，不含稅單價(jià)7500元，價(jià)款150000元，另外收取包裝費(fèi)16950元(含稅)；同時(shí)從購貨方取得價(jià)外補(bǔ)貼22600元。 　　(4)6日，用自產(chǎn)另一種糧食白酒8噸抵償大田農(nóng)場欠款69 600元，不足或多余部分不再結(jié)算，該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500~6 500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6000元/噸。糧食白酒的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元/0.5千克。 　　
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2023-05-16
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款；那上個(gè)月不要做一筆計(jì)提的分錄嗎？請問該怎么做，還有為什么只有增值稅只做計(jì)提，城建附加為什么不用做計(jì)提
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2018-07-09
老師您好！請問一下，我企業(yè)是一般納稅人，現(xiàn)在要統(tǒng)計(jì)企業(yè)交納的增值稅，我是不是把每月申報(bào)交納的增值稅十企業(yè)進(jìn)口貨物交納的增值稅就可以了呢？進(jìn)口貨物交給海關(guān)的增值稅要不要算進(jìn)去呢？
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2019-09-19
這道題的答案是不是有錯(cuò)誤，入賬價(jià)值沒包括增值稅
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2021-07-18
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人， 2022年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為10 000元，增值稅稅額為1 300 元。當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款 含稅123 600元，適用的增值稅稅率為3%。不考 慮其他因素，該企業(yè)2022年8月應(yīng)繳納的增值稅稅 額為（3600） 如果問的是8月需要繳納的增值稅，那為什么不需要加上8月購入發(fā)生的增值稅1300
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2023-04-08
那個(gè)單選題，為什么當(dāng)月應(yīng)交增值稅不用1853.4-1360 不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎 還是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人 增值稅專用發(fā)票不能抵扣??？
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2018-03-29
老師 我想問一下附加稅是怎么算的，附加稅的計(jì)稅依據(jù)不是 應(yīng)繳納的增值稅么，如果不交增值稅就不用交附加稅對嗎
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2022-05-01
是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表及第二個(gè)表不用填寫， 填寫第三個(gè)增值稅納稅申報(bào)表 上圖為填寫的，這樣填寫對不對
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2022-04-15
老師 小規(guī)模納稅人增值稅收入按照不含稅 ，財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅收入是不含稅，導(dǎo)致與增值稅收入不一致怎么辦
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2023-04-14
老師，算凈利潤是用不含稅收入減去各種成本費(fèi)用減去附加稅減去增值稅嗎？一直糾結(jié)不含稅收入額要不要扣增值稅
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2019-12-31
老師您好，現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策里是不是有一個(gè)增值稅減免，當(dāng)月不超過10萬或者是季度不超過30萬的免征增值稅？
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2019-06-24
農(nóng)業(yè)合作社，增值稅零稅率，季報(bào)增值稅時(shí)是不是打開報(bào)表直接保存就行了，什么都不用填？所得稅是不是也是零報(bào)呢？
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2018-05-11
老師，在出口貨物免抵退稅匯總表中有一列填寫關(guān)于與增值稅納稅申報(bào)表的差額數(shù).其中有一行是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額,此數(shù)值不是很明白.這個(gè)差數(shù)到底是反映什么呢?它是否一定等于增值稅表中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額中的免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)呢？
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2019-08-16
一般納稅人，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況，問題一：銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，下個(gè)月繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款。問題二：如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題三：什么情況下，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)增值稅？問題三：小規(guī)模納稅人，是需要繳納增值稅的時(shí)候，才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？不需要繳納增值稅的時(shí)候，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2018-09-06
對于增值稅的稅收優(yōu)惠：月度銷售額不超過3萬，季度不超過9萬，免征本期的增值稅及附加。這里面的銷售額包含代開的增值稅發(fā)票嗎？如本季總收入11萬，自開普票6萬，代開增值稅5萬。我知道代開的專票是一定要交增值稅及其附加稅的。但自開的普票6萬元交不交增值稅？也就是這自開的6萬普票能否享受免征政策？
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2018-11-07
老師，小規(guī)模納稅月不超過三萬，季不超過9萬，說是免增值稅，這話是不是矛盾的？因?yàn)?，小?guī)模代開增值稅發(fā)票是要交款的，領(lǐng)購的增值稅普票是按百分之三計(jì)算，也不免稅 這個(gè)該怎么理解呢？
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2016-10-11
老師，增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對，在增值稅那誰申報(bào)表中銷售稅額怎么填？兩個(gè)表格中金額不一樣行不行？
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2019-07-04
小規(guī)模增值免交增值稅，稅銷項(xiàng)稅是不是記入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助，這營業(yè)外收入是不是不記入應(yīng)納稅所得額里面？
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2019-07-04
老師，小規(guī)模企業(yè)季收入不超過30萬免征增值稅，按數(shù)控盤數(shù)據(jù)計(jì)提了增值稅，那么稅金及附加是不是可以不用計(jì)提？
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2019-07-08
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運(yùn)輸收入109萬元（含稅），當(dāng)月外購汽油10萬元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元），購入運(yùn)輸車輛20萬元（不含稅，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元）。計(jì)算該納稅人3月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-01-08