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請(qǐng)venus老師幫我完成解答，上次提問還有不清楚的地方。（餐飲行業(yè)滿1萬送2000元），假設(shè)客戶一次性消費(fèi)完畢，結(jié)轉(zhuǎn)收入： 借：預(yù)收帳款 12000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 （12000*10000／12000）（您表達(dá)是這個(gè)思路吧？） 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 600 差額 1400 ？ 這部分還是不清楚?。÷闊├蠋煱堰@個(gè)分錄給我完整填寫下
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2021-10-25
做銀行貸款報(bào)表，比如銀行要求貸款項(xiàng)目投入資金達(dá)到10萬元，比如沒有其他資產(chǎn)就是存貨項(xiàng)目要達(dá)到10萬元，請(qǐng)問體現(xiàn)收入的時(shí)候是不是利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是10萬元呢？
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2021-02-04
老師，養(yǎng)老院小的維修，例如換個(gè)燈具，換個(gè)浴霸，等小的支出 我入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--維修費(fèi) 行不 一二百元 金額不大
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2022-05-23
老師你好，我們公司賬一直是代賬公司做的，19年底接手的代賬會(huì)計(jì)收到發(fā)票直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銀行存款，現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)收應(yīng)付不對(duì)，銀行余額也很大，但是實(shí)際上賬戶并沒有那么多余額，都是真實(shí)業(yè)務(wù)，增值稅也是對(duì)的，就是沒有做往來明細(xì)，請(qǐng)問老師： 1、我想現(xiàn)在把往來科目調(diào)對(duì)，是不是得從19年憑證拆開一張張改，這樣是不是要去稅務(wù)局更正報(bào)表？ 2、能如果直接把20年底的往來科目按差額直接調(diào)整到銀行存款，這樣就是回單對(duì)不上，會(huì)不會(huì)涉嫌做假賬？
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2021-04-06
損益類科目有會(huì)計(jì)要素計(jì)量屬性？比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的公允價(jià)值？
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2022-06-13
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費(fèi)的 進(jìn)了管理費(fèi)用其他 匯算清繳時(shí)是不是一定要把它調(diào)增？應(yīng)該在那個(gè)調(diào)增項(xiàng)目里顯示呢？ 實(shí)際是招待費(fèi)的 之前是在管理費(fèi)用其他這個(gè)科目顯示的 沒有進(jìn)招待費(fèi) 如果在扣除類調(diào)整項(xiàng)目中招待費(fèi)顯示 會(huì)不會(huì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤(rùn)就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 營(yíng)業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務(wù)類企業(yè) 沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 只有管理費(fèi)用
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2022-04-15
老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候損耗一直沒有在庫存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫存商品明細(xì)賬，把損耗做到賬里了，有9萬多的損耗，7萬多是合理的我進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，2.7萬是不合理的，我進(jìn)到營(yíng)業(yè)外支出了，上個(gè)季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個(gè)季度也是虧損，第一二季度的時(shí)候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以嗎，有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2023-11-14
老師你好我請(qǐng)教個(gè)問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請(qǐng)問老師，21年年底時(shí)，不小心將一筆銷項(xiàng)稅額錯(cuò)入進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)22年第一季度的季報(bào)，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師，請(qǐng)問本月有機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)在工程施工－機(jī)械使用費(fèi) 中，但本月無收入，這部分成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-12-30
對(duì)外提供包清工，然我們也收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，二級(jí)科目呢？
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2024-11-09
老師去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估了23萬，今天沖回，這個(gè)暫估成本，沒有發(fā)票，現(xiàn)在紅沖的話，是利潤(rùn)表上的成本要不要調(diào)整？
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2024-05-20
技術(shù)部 購(gòu)買紙箱 打包某項(xiàng)目使用的機(jī)器 存放在實(shí)驗(yàn)室，請(qǐng)問是入辦公費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？分錄怎么做？
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2021-03-12
集團(tuán)內(nèi)：子公司A從子公司B買入貨物，公司B有員工在公司A處領(lǐng)工資，子公司A和子公司B有代發(fā)抵扣貨款協(xié)議，員工1在子公司A下領(lǐng)工資300，抵扣應(yīng)付B的貨款300； B公司做折扣協(xié)議抵消應(yīng)收 300，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-折扣300，管理費(fèi)用300，另一個(gè)剩下的貸方科目應(yīng)該是什么？ 或者B公司應(yīng)該如何做賬？
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2025-02-10
老師，只提供勞務(wù)加工的企業(yè)，制造費(fèi)用-租賃費(fèi)，生產(chǎn)成本-人工工資能直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2022-07-07
老師，物業(yè)公司收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，沒有開發(fā)票，那么做賬的時(shí)候是要入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧，報(bào)稅的時(shí)候報(bào)無票收入對(duì)嗎？還是要怎么處理呢，麻煩老師幫忙分析一下，謝謝
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2023-04-04
老師，我外貿(mào)出口的貨物，在出口之前有運(yùn)輸費(fèi)和包裝箱費(fèi)，這些費(fèi)用做為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，收進(jìn)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
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2022-07-01
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)率怎么算
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2021-03-14
老師您好，麻煩問一下，這個(gè)咨詢服務(wù)業(yè)的企業(yè)，發(fā)生的咨詢費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？" 老師因?yàn)槲覀兪前凑胀旯みM(jìn)度確定收入，我們的成本就是我們的人工，我每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候是直接計(jì)入管理費(fèi)用，還是計(jì)入勞務(wù)成本，后期確定收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？現(xiàn)在我們企業(yè)賬上面的虧損有點(diǎn)大，就是因?yàn)槭杖氪_認(rèn)不了，發(fā)生的共資全部計(jì)入了費(fèi)用，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注？ 還有就是如果全部計(jì)入管理費(fèi)用我們公司利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)成本一直沒有數(shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警？
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2022-04-15
收到款項(xiàng)30萬，開票也是30萬，實(shí)際完工進(jìn)度是50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)45萬，那增值稅還是按開票金額30萬計(jì)算是2.7萬嗎？還是4.05萬？
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2021-03-21