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增值稅申報表，期末留抵稅11萬，期末未交稅額-16萬，這個未交稅額可以抵扣當期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
1丶處置國資委劃轉(zhuǎn)給公司的房產(chǎn)收到拆遷補償款現(xiàn)金流量選什么？2丶拆遷補償不需要交稅嗎？
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2020-03-08
企業(yè)籌建期間的所有現(xiàn)金流出記入現(xiàn)金流量表的哪一項呢？
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2017-02-27
單位是協(xié)會,2018年籌建期間收到預(yù)收會費330000元,按權(quán)責發(fā)生制款項為預(yù)收,在現(xiàn)金流量表中填列在哪一項
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2019-01-07
籌建期的現(xiàn)金流量表里，是不是把長期待攤費科目下的都放到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金項目里
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2017-06-28
(五)甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%公允價值相等，未發(fā)生資本溢價。 (3)18日，甲公司向深圳交易所購入A公司股票，支付價款為1550萬元，其中，包含A公司已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬元；另支付交易費用10萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.6萬元，發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證，甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。20日，甲公司收到現(xiàn)金股利50萬元，假定股利不考慮相關(guān)稅費。 (4)25日，委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費品)，發(fā)出B材料成本為7萬元，支付加工費2萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元，由受托方代收代繳的消費稅為1萬元，材料加工完畢驗收入庫，款項均已支付。材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。
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2022-05-29
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場購入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進 行管理，成交價為每股 6.4元，另付交易費用 500元，款項以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價為每股 6.6元，另付交易費 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當日收盤價為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實際收到款項 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報銷差旅費 636 元（其中包含準子抵扣的增值稅進項稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄（需列出“應(yīng)交稅費” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 為啥第四題的公允價值變動損益是10000
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2022-04-18
個人投錢進來是要通過個人開通大宗商品功能才能進行買賣嗎？因為我司的交易金額大，大宗商品功能又是什么意思呢？
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2020-06-12
請問現(xiàn)金持有總成本=機會?交易成本，那么和最佳現(xiàn)金持有總成本是一樣的求法么。
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2021-06-04
我外賬的資產(chǎn)負債表里，應(yīng)交稅金年初金額為正數(shù)，期末余額為負數(shù)，老師期末余額為負數(shù)是不是不對，我應(yīng)該檢查哪里？
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2018-02-12
金融商品轉(zhuǎn)讓賣出價減買入價小于0，出現(xiàn)負差。繳納增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 貸：投資收益 書上說“轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)損失，當期不用交增值稅，損失在下一個月也可以抵扣增值稅。”下個月抵扣分錄怎么做？
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2018-07-24
老師，這個交換金融資產(chǎn)和金融負債是什么意思呀，舉個例子
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2021-07-14
簡易計稅項目，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 ，月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？（借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅）
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2020-11-06
目/案例：甲公司為增值稅一般納稅人，銷售的產(chǎn)品為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品，增值稅稅率為13％，產(chǎn)品銷售價格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。所得稅稅率25％。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：（1）向B公司銷售甲產(chǎn)品一批，銷售價格535000元（不含增值稅），產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，并開出增值稅專用發(fā)票，已向銀行辦妥托收手續(xù)。（2）根據(jù)債務(wù)人的財務(wù)狀況，對應(yīng)收賬款計提20000元壞賬準備。（3）采用預(yù)收款方式銷售商品，當年收到第一筆款項10000元，已存入銀行。（4）收到B公司甲產(chǎn)品退貨（非資產(chǎn)負債表日后事項），該退貨系甲公司2018年售出，售出時（5）年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價值為40000元，公允價值為41000元。（6）計提已完工工程項目的分期付息的長期借款利息3000元；用銀行存款支付發(fā)生的管理費用5000
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2022-06-28
公司為居民企業(yè) (1)營業(yè)收入5 000萬元。 (2) 營業(yè)成本2 000萬元。 (3)銷售費用1 000萬元(其中廣告費800萬元，業(yè)務(wù)招待費60萬元) ;管理費用400萬元(其中業(yè)務(wù)招待費20萬元，新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費200萬元) ;財務(wù)費用500萬元，其中支付某商業(yè)銀行貸款利息400萬元( 貸款本金為5000萬元)，支付某企業(yè)利息100萬元(借款本金為1 000萬元)。 (4)銷售稅金1 200萬元(其中增值稅1 000萬元(5)投資收益100萬元，該收益為持有某上市公司股票( 作為交易性金融資產(chǎn)核算,已持有了2年)分得現(xiàn)金股利。 (6)營業(yè)外收入500萬元(其中技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得300萬元)，營業(yè)外支 出25.2萬元，其中環(huán)保部門罰款20萬元，交通罰款0.2萬元，固定資產(chǎn)清理損失5萬元。 (3)業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(4)新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費 (5)利息支出 (6)投資收益 (7)技術(shù)轉(zhuǎn)讓(8)營業(yè)外支出
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2021-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用増值稅稅率為13%，轉(zhuǎn)讓金融商品 值稅稅率為6% 2021年該公司發(fā)生投資業(yè)務(wù)如下：(1)1月4日，從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的公司債券，共支付價款655萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元）。另支付交易費用了7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元，已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將購入的乙公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn) (2)1月31日，甲公司持有乙公司債券的公允價值為645萬元。 (3)2月1日，以本公司庫存商品為對價取得非關(guān)聯(lián)方丙公司有表決權(quán)股份的20%，準備長期持有，對丙公司具有重大影響，甲公司該庫存商品賬面余額為100萬元，未計提存貨跌價準備，市場價為200萬元：另用銀行存款支付相關(guān)交易費用10萬元。 （4）甲公司將持有的全部乙公司債券轉(zhuǎn)讓，取得價款共計676.2萬
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2022-06-19
在存貨里用材料采購的，實際成本與計劃成本的差異，記入“材料成本差異” 在輔助成本里用計劃成本計算的，輔助生產(chǎn)車間的實際發(fā)生的費用與按計劃單位成本分配轉(zhuǎn)出的費用之間的差額，記入“管理費用” 在交易性金融資產(chǎn)里，公允價值之間的差異，記入“公允價值變動損益” 請問一下這幾個差異我寫的對嗎？
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2020-04-03
可供出售金融資產(chǎn)在期末時對未實現(xiàn)的利得或損失如何會計處理？講義中說計入權(quán)益，如何理解？
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2019-09-02
已知某企業(yè)用現(xiàn)金分析模式確定的機會成本為4000元，用現(xiàn)金存貨模式計算的現(xiàn)金持有量為40000元，現(xiàn)金與有價證券的交易間隔期為72天，要求計算1.現(xiàn)金存貨模式下的機會成本2.機會成本率3.現(xiàn)金年用量4.現(xiàn)金與有價證券的每次交換成本5.現(xiàn)金管理相關(guān)成本
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2020-06-10
融資租賃固定資產(chǎn)季度支付本金及利息，現(xiàn)金流量如何指定
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2016-11-18