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去年多計提應付工資，今年通過以前年度損益調(diào)整科目沖減，但是管理費用和主營業(yè)務成本那邊怎么調(diào)整
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2021-05-10
老師，好，我們是家廣告公司，假如19年發(fā)布廣告費收入100元（不含稅，開了專票），增值稅繳了6元，附加稅0.72元，印花稅，文化事業(yè)費都已繳納，暫忽略不計這兩個稅，請問，在2020年3月份取消發(fā)布了，要沖銷19年的收入100元，分錄如下：1：借：以前年度損益調(diào)整 100 借：應交稅費-銷項稅6 借：應交稅費-附加稅0.72 貸：應收賬款106 貸：以前年度損益調(diào)整0.72 2：因為所得稅有5%，10% 25% 的稅率，不知道該如何計算 分錄是：借：應交稅費-所得稅 ？ 貸：以前年度損益調(diào)整 3：1和2分錄的以前年度損益調(diào)整的差額計入利潤分配-未分配利潤
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2020-03-13
電子稅務局備案財務報表，動用以前年度損益調(diào)整，怎么報送這個表，未分配利潤只有年初和本年凈利潤
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2022-01-11
老師問一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ，月末有余額需要當月結轉到利潤分配-未分配利潤中嗎？調(diào)整后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系還會差這個數(shù)嗎？
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2018-10-17
當資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于利潤表上的利潤總額本年累計數(shù)時是什么原因，有做一筆涉及到以前年度損益調(diào)整的科目
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2021-03-09
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用作職工福利 會計分錄是 借:應付職工薪酬-福利費 貸:產(chǎn)成品 納稅檢查調(diào)整的時候會計分錄為 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-增值稅納稅調(diào)整 請問這里增值稅如何影響以前年度損益調(diào)整的呀？
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2021-12-11
老師，請問2021年的賬做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在導致利潤表跟資產(chǎn)負債表中的未分配利潤金額不一致，請問該怎么處理
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2021-12-27
老師你好，本期有以前年度損益調(diào)整，本期資產(chǎn)負債表里的未分配利潤和應交稅金都進行了調(diào)整，請問期末數(shù)字應交稅金一欄是按照期初未調(diào)整前的數(shù)字計算嗎？
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2020-07-02
您好老師，我做匯算清繳的時候用了以前年度損益調(diào)整這個科目，但是我的資產(chǎn)負債表和科目余額表的勾稽關系就要相差我這個以前年度損益調(diào)整這個科目的金額了呢
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2022-01-22
上年度企業(yè)所得稅沒有計提，沒有做賬，但是實際已經(jīng)繳納。今年該怎樣處理賬務呢？有老師說按下面的方法： 今年補提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-所得稅 借：未分配利潤 貸：以前年度損益 調(diào)整 但是就是這個科目設置里面沒有這個以前年度。損益調(diào)整就沒有這個科目，如果沒有這個科目的話，這也應該怎么處理呢，賬務處理。
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2019-05-15
補計提了上年度企業(yè)所得稅，用了以前年度損益調(diào)整科目，那就是以后各月都必須手動調(diào)整年度期初的未分配利潤數(shù)字，和應交稅費數(shù)字是吧？調(diào)表不調(diào)賬？
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2020-03-18
做了“以前年度損益調(diào)整”后，資產(chǎn)負債表不平怎么辦，分錄是“借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配- 未分配利潤 因為資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上才做這個分錄的
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2017-07-12
老師，您好，我想請問一下，去年我公司房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅是直接支付的，然后沒有計提，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，于是我做了一筆補計提，我補計提后，然后還用了以前年度損益調(diào)整科目及利潤分配-未分配利潤科目，不知道這樣子的會計處理，對不對，請老師指導！
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2021-06-07
老師好，23年度公司做了160萬的無票費用。借管理費用-無票 貸銀行存款。業(yè)務真實發(fā)生，但是票確認收不到。24年我現(xiàn)在匯算清繳，納稅調(diào)增160萬后不需繳納企業(yè)所得稅。請問這160萬賬務處理怎么做呀？借利潤分配-未分配利潤160萬 貸以前年度損益調(diào)整160萬？感謝
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2024-04-07
老師，資產(chǎn)負債表的未分配利潤=年初余額+利潤表的凈利潤+以前年度損益調(diào)整？
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2019-05-13
18年一個設備入研發(fā)費用了，現(xiàn)在審計要求必須轉為固定資產(chǎn)，做調(diào)賬處理：借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應交稅費--應交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤，這樣做對不對
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2019-03-21
選擇 9.某軟件開發(fā)企業(yè)按照增值稅的有關規(guī)定，收到按即征即退方式返還的增值稅，該企業(yè)正確的賬務處理為（　）。 A.借：銀行存款 貸：補貼收入 B.借：銀行存款 貸：利潤分配——未分配利潤 C.借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入——政府補助 D.借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 10.稅務會計以（ ）為準繩。 A、會計制度 B、會計準則 C、國家稅收法律制度 D、財務會計 11. 對于法定減免的所得稅，納稅人應（ ） A、貸記“所得稅” B、貸記“補貼收入” C、貸記“盈余公積” D、不做賬務處理
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2021-09-27
老師，我有個問題想請教你。就是19年的費用，我現(xiàn)在要補記調(diào)賬，沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接借利潤分配-未分配利潤，貸費用。但是有一個問題是，這筆款是股東墊付的，這里又怎么做呢？貸-其他應付款某某股東，借方做什么？
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2020-04-20
應交所得稅一直沒結轉，造成資產(chǎn)負債表中應交稅費為負數(shù)，是否可以在以前年度損益調(diào)整做一次性調(diào)整呢？
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2018-10-12