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企業(yè)所得稅減免的時(shí)候是直接按減免后的金額入賬嗎？會計(jì)分錄怎么做啊
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2016-07-27
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時(shí)完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
你好：補(bǔ)交了2021年企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提了分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅.現(xiàn)在5月 分錄 借：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要做一筆分錄 ：借 利潤分配 貸：以前年度調(diào)整，還是軟件會自動做最后那筆分錄？？
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2022-05-17
高新企業(yè)，研發(fā)加計(jì)扣除，賬面還是體現(xiàn)分錄么，還是直接在所得稅表里申報(bào)？
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2021-04-30
老師，我們開的導(dǎo)航與銷售在企業(yè)所得稅匯算表里營業(yè)收入分項(xiàng)選擇哪個(gè)
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2020-04-20
老師好！他們要的年報(bào)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎
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2024-01-02
老師好，請問所有者權(quán)益變動表里也有列式未分配利潤項(xiàng)目嗎
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2020-04-14
企業(yè)所得稅減免的會計(jì)分錄？
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2021-05-27
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應(yīng)付款100萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
老師，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請問：企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本是否不含費(fèi)用呢？ 因?yàn)槲疫@邊只有管理費(fèi)用，所以利潤總額是0.但是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，出來這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示
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2022-10-08
老師好，請問：企業(yè)所得稅申報(bào)表中，第二行 營業(yè)成本包括管理費(fèi)用嗎？
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2021-07-28
12月份的利潤表，所得稅費(fèi)用是填“利潤總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業(yè)所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤表上體現(xiàn)不出來嗎？
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2020-03-27
利潤表利潤總額本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的，不用交企業(yè)所得稅吧？那利潤表中的所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別該怎么填寫？
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2019-01-12
請問有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤表（4~6月填在本期數(shù)），對應(yīng)金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤表的收入，對應(yīng)的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對應(yīng)利潤總額。在此請問企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費(fèi)用合計(jì)數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
老師，匯算清繳時(shí)“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤 補(bǔ)繳所得稅時(shí)是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
老師幫忙指點(diǎn)下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購入 現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對 申報(bào)不過去 求指點(diǎn)
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2020-07-13
季度所編制的會計(jì)憑證沒有涉及到營業(yè)成本科目 為什么在所申報(bào)的季度企業(yè)所得稅的利潤表的營業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關(guān)系嗎
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2018-04-03