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分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅稅務(wù)局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)高啊，我怎樣這個(gè)季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
關(guān)聯(lián)企業(yè)投資分紅，母公司不交所得稅的，所得稅匯總表好像有個(gè)免稅收入的表，好像可以調(diào)整投資收益的。太久了，忘記了，等待老師回復(fù)
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2023-03-07
臺籍幹部費(fèi)用。 請問臺籍幹部在中國沒簽定勞動(dòng)合同也未在中國支薪。全部薪資由臺灣代付但是公司有幫臺籍幹部繳交個(gè)人所得稅 請問臺籍員工返臺的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎？公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎（在中國無領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅）
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2019-04-27
下面利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系正確嗎？1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2017-02-25
請問鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤 加損益表累計(jì)本年凈利潤-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
未分配利潤是是所有者權(quán)益類的利潤分配嗎？
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2020-05-25
老師以下圖如何去分配每個(gè)機(jī)器所耗油分配？
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2019-06-21
老師好！他們要的年報(bào)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎
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2024-01-02
建筑行業(yè)中，銷售額為467.5w，在填寫預(yù)繳稅款申報(bào)表時(shí)，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅的計(jì)稅依據(jù)的分別填寫多少
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2019-12-15
建筑企業(yè)一般納稅人，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表多久報(bào)一次？還有企業(yè)所得稅多久報(bào)一次？
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2017-12-29
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表有個(gè)就地繳納標(biāo)識是什么意思？
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2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，社保公司繳納部分填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄
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2018-05-24
你好：補(bǔ)交了2021年企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提了分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅.現(xiàn)在5月 分錄 借：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要做一筆分錄 ：借 利潤分配 貸：以前年度調(diào)整，還是軟件會自動(dòng)做最后那筆分錄？？
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2022-05-17
填報(bào)報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類2018年版，里面有五個(gè)附表，其中有兩個(gè)表，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表和居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表，我們企業(yè)沒這些，這兩個(gè)表要填么？
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2019-01-18
老師，合同印花稅需要計(jì)提嗎？怎么做分錄？
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2020-05-16
建筑業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么 做分錄
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2017-09-21
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，和年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做
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2019-01-27
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應(yīng)付款100萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
老師，中級和注會的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅，而公司制企業(yè)要交雙重課稅，即既要交個(gè)人所得稅，又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中，看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅，不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)，而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息，當(dāng)中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅？比如利潤80萬，不符合小微企業(yè)，要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅，另外如果有股東分紅，還得交20%個(gè)稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
老師您好，請教一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤，借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，這是虧損嗎？ 但是為什么年度匯算清繳的時(shí)候還有交所得稅呢？例如：18年借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，但19年6月份做18年匯算清繳的時(shí)候還交所得稅，還有一筆分錄是以前年度損益調(diào)整（借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整），這個(gè)麻煩給講解一下吧，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配這個(gè)不懂，謝謝
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2022-05-10
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