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老師，請問企業(yè)所得稅納稅申報表上填的數(shù)據(jù)與財務報表的數(shù)據(jù)不致，有什么后果？有沒有相關規(guī)定？我找了半天沒找到相關規(guī)定
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2021-12-03
老師好！他們要的年報是企業(yè)所得稅年度申報表嗎
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2024-01-02
你好：補交了2021年企業(yè)所得稅，4月補計提了分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅-應交所得稅.現(xiàn)在5月 分錄 借：應交稅-應交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要做一筆分錄 ：借 利潤分配 貸：以前年度調(diào)整，還是軟件會自動做最后那筆分錄？？
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2022-05-17
工芳實操 【任務實操】練習輔助生產(chǎn)費用的歸集與分配。 【任務描述】緯創(chuàng)企業(yè)有供水和供電兩個輔助生產(chǎn)車間，這兩個車間2020年12月的輔助生產(chǎn)明細菜所再集的費用分別是，快電車間689 750元，供水車間32.400元供電車間為生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品，各車回管理部門和企業(yè)行政管理部門提供了364000度電，其中供水車間耗電8000度；供水車間為生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品，以及各車間及企業(yè)行政管理部門提供5470立方米，其中供電車間耗用220立方米。其受益對象接受勞務情況詳見各分配表。 【任務要求】分別采用直接分配法、交互分配法、代數(shù)分配法、計劃分配法(供電車間計劃單位成本為1.95元/度，供水車間的計劃單位成本為8.5元/立方米)分配此項費用，并編制“輔助生產(chǎn)費用分配表”，如表1-36至表1-39所示。
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2022-11-08
老師，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請問：企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本是否不含費用呢？ 因為我這邊只有管理費用，所以利潤總額是0.但是我申報企業(yè)所得稅時，出來這個風險提示
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2022-10-08
老師好，請問：企業(yè)所得稅申報表中，第二行 營業(yè)成本包括管理費用嗎？
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2021-07-28
分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅稅務局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點高啊，我怎樣這個季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
建筑業(yè)預繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么 做分錄
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2017-09-21
一個季度一共就三筆業(yè)務，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應付款100萬，財務費用5元 《利潤表》財務費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報季度表申報企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財務軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計提企業(yè)所得稅時按應納所得額14876.13×25%x20%=743.8計算了所得稅， 在填寫申報表時系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
上個季度企業(yè)所得稅是按一個季度的數(shù)去報的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補上去呢
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2018-10-17
請問，計算企業(yè)所得稅時，是按照利潤總額計算的，但是利潤總額中包含了計提的企業(yè)所得稅，在申報的報表中填寫的利潤總額應該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤總額還是不扣的，如果不扣的話，最后利潤表中的數(shù)據(jù)和申報表中不一致，有影響嗎？
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2022-01-11
我們公司八月份成立的，企業(yè)所得稅季度申報表期初不能寫0？該怎么填寫呢
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2020-10-09
老師，這個月報表的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報表就沒有了，這是什么情況啊
1/2268
2021-01-09
老師?企業(yè)所得稅季度申報表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的？比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
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2024-07-23
請問老師，以前年度的虧損彌補完了利潤表還有利潤是不是還要繳納企業(yè)所得稅？
2/1196
2019-05-26
您好我想咨詢下，我們是跨地區(qū)經(jīng)營匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)，在總機構(gòu)的電子稅務局中，財務報表的填寫是按總機構(gòu)的財務報表數(shù)據(jù)填，還是按照匯總報表數(shù)據(jù)填呢
1/1623
2020-04-07
請問4月申報第一季度企業(yè)所得稅，是計入3月的賬里面，還是計入4月的賬？因為要3月結(jié)賬了，還可以做第一季度申報表
1/1966
2020-04-24
老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報第一季度企業(yè)所得稅時先不預繳？利潤總額為0,但這樣的話，就會和利潤表沖突，那要如何操作了？
1/2029
2020-04-07